目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中共宁城县纪律检查委员会和宁城县监察委员会合署办公单位性质为行政单位，代表党和国家行使监督权，是政治机关，履行监督、调查、处置职权。

（二）部门主要职责

1.中共宁城县纪律检查委员会主要职责：维护党的章程和其它重要的规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员开展廉政教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令比较重要或复杂的案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分等。

2.宁城县监察委员会主要职责：履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行监督、调查、处置职权，监察委员会可以采取“谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置”等措施。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工：中共宁城县纪律检查委员会内设机构32个科室包括办公室、组织部、干部监督室、党风政风监督室、案件审理室、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、派驻统战部纪检监察组、派驻人社局纪检监察组、派驻教育局纪检监察组、派驻市场监督管理局纪检监察组、派驻卫健委纪检监察组、派驻交通局纪检监察组、派驻政务服务局纪检监察组、派驻文旅体局纪检监察组、派驻农牧局纪检监察组、派驻工科局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻乡村振兴局纪检监察组、派驻水利局纪检监察组、派驻公安局纪检监察组、派驻发改委纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻总工会纪检监察组、派驻政法委纪检监察组。中共宁城县纪律检查委员会无下属单位。

2.机构情况：中共宁城县纪律检查委员会，一级预算单位，报表类型为：单户表。

3.人员情况：中共宁城县纪律检查委员会年末独立核算机构数：1个，总编制人数105个，其中：行政编制72人，行政工勤1人，事业编制32人。截止2024年12月底实有人数102人，其中：行政编制70人，事业编制32人，编外长聘人员2人，退休人员38人,年末遗属人员2人。

（二）中共宁城县纪律检查委员会属于一级预算单位

中共宁城县纪律检查委员会2025年部门预算编制范围属于一级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

2025年以来，县纪委监委聚焦职能作用发挥，认真落实党风廉政建设责任制，协助党委落实党风廉政建设主体责任，认真履行监督责任，及时调整党风廉政建设责任制工作领导小组和反腐败协调领导小组，切实压紧压实工作责任；聚焦重大决策部署落实，切实强化监督体系建设，坚持把监督挺在前面，不断加强政治监督、纪检监察监督、派驻监督统筹衔接、相辅相成、相互促进；聚焦全面从严治党，切实保持反腐败高压态势强化不敢腐的震慑；全面加强巡察监督。

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年度收入预算2192.37万元，比2024年收入预算减少25.86万元，减少1.18%,减少原因主要是由于公用经费预算减少。

支出预算2192.37万元，比2024年支出预算减少25.86万元，减少1.18%,减少原因主要是公用经费预算减少。

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2192.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2192.37万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）收入预算总计2192.37万元。包括：

1.本年收入合计2192.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入2192.37万元，与上年相比减少25.86万元，减少1.18%。减少原因主要是公用经费预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（三）支出预算总计2192.37万元。包括：

（1）纪检监察事务支出1736.69万元，主要用于本单位职工工资、工会经费、行政运行日常经费、大案要案查处经费开支。与上年相比减少36.49万元，减少36.49%。减少原因主要是由于公用经费预算减少。

（2）社会保障和就业支出236.63万元，主要用于本单位职工养老保险、工伤保险、事业编的失业保险、退休人员补贴费用支出,与上年相比增加13.54万元，增长5.72%。增加原因主要是由于人员调动，普调工资，职工工资增加，养老保险、工伤保险缴费基数增加；新增2025年预算新增事业编失业保险和退休人员补贴工资。

（3）卫生健康支出85.48万元，主要用于本单位职工医疗保险费用支出。与上年相比增加3.71万元，增加4.34%。增加原因主要是由于人员调动，普调工资，职工工资增加，医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障支出133.57万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。与上年相比减少6.61万元，减少4.95%。增加原因主要是由于人员调动，人员减少，住房公积金预算减少。

3.年终结转结余0万元。与上年一致。

二、收入预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年收入预算总计2192.37万元，包括本年收入2192.37元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2192.37万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年支出预算合计2192.37万元，其中：

基本支出2192.37万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年度财政拨款收、支总预算2192.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少25.86万元，减少1.18%,减少原因主要是由于公用经费预算减少。

（1）纪检监察事务支出1736.69万元，主要用于本单位纪检监察事务支出1736.69万元，主要用于本单位职工工资、工会经费、行政运行日常经费、大案要案查处经费开支。与上年相比减少36.49万元，减少2.10%。减少原因主要是由于公用经费预算减少。

（2）社会保障和就业支出236.63万元，主要用于本单位职工养老保险、工伤保险、事业编的失业保险、退休人员补贴费用支出,与上年相比增加13.54万元，增长5.72%。增加原因主要是由于人员调动，普调工资，职工工资增加，养老保险、工伤保险缴费基数增加；2025年预算新增事业编失业保险、行政单位离退休支出。

（3）卫生健康支出85.48万元，主要用于本单位职工医疗保险费用支出。与上年相比增加3.71万元，增加4.34%。增加原因主要是由于人员调动，普调工资，职工工资增加，医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障支出133.57万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。与上年相比减少6.61万元，减少4.95%。增加原因主要是由于人员调动，人员减少，住房公积金预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款支出预算2192.37万元，与上年相比减少25.86万元，减少1.18%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1736.69万元，与上年相比减少36.49万元，减少2.10%,减少原因主要是由于公用经费预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为236.63万元，与上年相比增加13.54万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算支出181.66万元，与上年相比减少5.25万元，减少2.89%。减少原因主要是由于人员调动，人员减少，机关事业单位基本养老保险预算减少。

2.行政单位离退休支出。年初预算支出51.19万元，与上年相比增加19.09万元，增加37.29%。增加原因主要是由于退休人员增加，行政单位离退休工资预算增加。

3.其他社会保障和就业支出。年初预算支出3.78万元，与上年相比减少0.3万元，减少7.94%。减少原因主要是由于人员调动，人员减少，工伤保险和失业保险预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出85.48万元，与上年相比增加3.71万元，其中：

1.单位职工医疗保险费用支出85.48。与上年相比增加3.71万元，增加4.34%。增加原因主要是由于人员调动，普调工资，职工工资增加，医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为133.57万元，与上年相比减少6.61万元，其中：

1.住房保障支出133.57万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。与上年相比减少6.61万元，减少4.95%。增加原因主要是由于人员调动，人员减少，住房公积金预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2110.37万元，其中：

（一）人员经费1524.24万元。主要包括：

基本工资1068.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.66万元、职工基本医疗保险缴费85.48万元、其他社会保障缴费3.78万元、住房公积金133.57万元、退休费51.19万元。

（二）公用经费586.13万元。主要包括：

办公费210.87万元、印刷费5万元、咨询费0万元、水费3万元、电费22万元、邮电费5万元、物业管理费0万元、差旅费140万元、维修（护）费6.8万元、租赁费20万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费4万元、劳务费6万元、委托业务费85万元、工会经费12.8万元、公务用车运行维护费19.66万元、其他交通费用40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出23.66万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.66万元，占83.09%；公务接待费支出4万元，占16.91%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出23.66万元，比上年预算减少2.21万元，减少的主要原因由于公务接待减少，公务接待费预算减少。其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，本单位无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出19.66万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出19.66万元，比上年预算减少0万元，增加0%。

3.公务接待费预算支出4万元，比上年预算减少2.21万元，减少的主要原因由于公务接待减少，公务接待费预算减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致，本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年一致，本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年预算安排项目3个项目预算总金额82万元。其中，财政本年拨款金额82万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年机构运行经费预算支出586.13万元，与上年相比减少9.76万元，减少1.67%。减少主要原因是：由于公用经费预算减少，所以机构运行经费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共宁城县纪律检查委员会2025年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共宁城县纪律检查委员会共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，中共宁城县纪律检查委员会填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2192.37万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程淑丽      联系电话：15848894887

第五部分  单位预算表

详见附表：单位预算12张表。