2025年度宁城县财政局

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）分析预测全县宏观经济形势，落实宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、县政府与企业的分配方案和办法，制定完善鼓励经济社会事业发展的财税方案。推进全县财政管理体制改革。

（二）参与起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责全县各项财政收支管理。编制年度预算草案并组织执行，汇总全县财政决算。制定宁城县行政事业单位财务管理制度以及经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全县预决算公开。

（四）贯彻落实区、市有关税收办法及税收调整方案。按规定权限负责落实申报地方税减免和税率调整工作。

（五）负责政府非税收入管理。编制全县政府性基金预决算草案。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，拟订政府财务报告编制办法并组织实施。

（七）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策。依法拟订全县政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。贯彻执行国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，管理全县行政事业单位国有资产。

（九）负责审核并编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，监缴县本级国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。

（十）根据县政府授权，履行出资人职责，监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

（十二）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

（十三）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十四）负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十五）对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

（十六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区、市、县政府关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监管规范性文件，制定相关制度。依法对乡镇国有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十九）负责办理和监督全县财政的经济发展支出以及政府性投资项目的财政拨款，贯彻落实上级基本建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度。

（二十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，协助指导和监督会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（二十一）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的建议。

（二十二）组织落实政府采购制度和政策措施，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务的制度、办法并监督实施。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据财政汇总职责分工，本财政汇总内设机构包括14个行政股室（办公室、预算股、债务股、综合股、国库股、经济建设股、行政文化科技股、自然资源股、社会保障股、教育政法股、农牧股、绩效管理和监督股、资产管理股、政府采购股、金融股）。本财政汇总下属单位包括：宁城县公共财政保障中心、宁城县财政投资评审中心、宁城县金融监管保障中心，核定领导指数1正3副，核定行政编制23人，工勤1人，事业编制41人。2025年末单位实有在职人员55人，其中行政人员19人，事业36人。2025年退休1人、调出2人、考录1人、长期聘用人员7人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计4家，详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年，我们深入贯彻落实各级经济和财政工作会议精神，围绕县委、县政府重点工作，坚决执行县人大批准的预算决议，推动宁城发展稳中求进、以进促稳、进中争先，高质量完成全年经济社会发展任务。

（一）稳经济、促发展，释放积极财政政策效能

积极落实财税政策，助力企业纾困发展。坚决落实好减税降费政策，确保市场主体切实享受政策红利，全年减税降费退税金额累计达到98,040万元，惠及44.7万户次。积极向上争取补助资金，支持全县各领域发展。加强向上对接，年内争取上级各类补助资金482,798万元，有效保障了我县基本民生、产业发展、城乡基础设施建设等资金需求。利用债务化解政策，减轻整体债务负担。争取再融资债券47,385万元，置换系统内存量隐性债务，减轻了化债压力，腾出更多精力和财政资源促发展、保民生。不断加大科技创新投入，加紧培育壮大新动能。全年科技投入1,724万元，实现了20%的刚性增长目标，其中，争取上级科技专项资金646万元，鼓励引导企业不断加大科技创新投入。深入实施提振消费行动，扩大优质商品和服务供给。安排房交会补贴资金999万元，推动商品房交易企稳回升，发放节假日消费券100万元，有效激发消费潜力和民间投资活力。

（二）补短板、兜底线，不断增进民生福祉

坚持民生为大，全年各类民生支出达到381,840万元，占一般公共预算支出比重为76.8%，其中通过“一卡通”管理平台发放惠民惠农财政补贴资金72,751万元，惠及181万人次。提高就业和社会保障水平。全年安排各级就业补助资金合计3,124万元，促进了高校毕业生、农民工等重点群体就业。全年安排社会救助资金27,500万元，惠及8.8万人次，有效保障了困难群众基本生活需要。安排残疾人生活和护理补贴支出2,897万元，使残疾人生活条件得到了极大改善。安排优抚对象、退役士兵安置等资金3,908万元，确保优抚安置政策精准落地。助推教育高质量发展。严格落实“两个只增不减”工作要求，全年教育支出115,222万元。其中争取上级专项资金5,584万元，用于五小设备采购、八中和二小等建设项目，使办学条件不断改善。推进医疗、养老事业发展。全县城乡居民医疗保险参保人数达到43万人，城乡居民基本医疗保险县级配套1,203万元，使困难群众的健康得到有效保障。及时为8.5万城乡居民落实了基本养老保险待遇，发放金额达23,200万元。不断加大医疗卫生机构的资金投入力度，全年医疗卫生投入28,794万元，促进医疗卫生事业健康发展。积极落实中央育儿补贴政策，有效降低家庭生育养育成本，提高适龄夫妻生育意愿。推动实施文化惠民工程。安排文化类资金2,108万元，支持图书馆、科技馆等免费开放；助力宁城旅游、文物保护、少数民族地区文化发展。扎实推进生态文明建设。安排生态环保资金19,226万元，持续支持林业生态环境质量提升和污染防治攻坚，取得了显著成效。

（三）调结构、惠“三农”，全面推进乡村振兴

全县一般公共预算农林水支出82,647万元，增长5.4%，高于财政支出增幅2.5个百分点。稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，全县土地出让收入用于农业农村33,720万元，占比15.2%，超规定标准5.2个百分点。打好巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴攻坚战。严格落实“四个不摘”要求，全县投入衔接推进乡村振兴补助资金4,295万元，争取上级衔接资金、京蒙帮扶资金、定点帮扶资金36,249万元，其中支持产业项目49个，资金28,108万元，占比69.3%，总体保持稳中有升。支持保障粮食安全。持续推进高标准农田建设，全县投入12,422万元，新建和改造提升高标准农田5万亩。争取产粮大县奖励资金6,636万元，下发耕地地力保护补贴10,095万元，玉米大豆马铃薯生产者补贴6,429万元，农机购置与应用补贴504万元，提高种粮农民积极性。种植业、养殖业政策性保险覆盖所有行政村，政策性农业保险保费规模达到11,316万元，其中县本级财政补贴资金735万元。加快和美乡村建设。争取京蒙帮扶资金1,300万元，实施汐子镇齐营子村宜居宜业和美乡村建设。县本级筹资310万元，用于环境卫生清理。争取新建户厕补贴资金307万元，支持农村改厕930余户，农村人居环境得到改善提升。

各位代表，过去的一年，财政运行基本平稳，财政管理水平进一步提升。同时，我们也清醒地看到，受诸多因素影响，财政形势依然复杂严峻，我们仍然面临着财力短缺、国库资金调度艰难、消化存量及控制新增暂付款压力大、收支紧平衡等困难和挑战。对此，我们将高度重视，采取有力措施积极应对，加以解决。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县财政局 2025年度收入、支出决算总计均为 3870.07万元。与年初预算相比，收、支总计各减少39500.68万元，下降 91.08%，变动原因：财政拨款收入比上年有所减少，且单位严格落实过紧日子政策，严控费用，加强管理，故支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少7114.49万元，下降 64.77%。其中：

（一）收入决算总计 3870.07万元。包括：

1.本年收入决算合计 3870.07万元。与上年决算相比，减少 7111.75万元，下降 64.76%，变动原因：本年度项目金额减少，财政拨款收入减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少2.74万元，下降100.00%，变动原因：进一步压缩了一般性支出。

（二）支出决算总计 3870.07万元。包括：

1.本年支出决算合计 3870.07万元。与上年决算相比，减少7114.49万元，下降64.77%，变动原因本年度项目减少，且单位严格落实过紧日子政策，严控费用，加强管理，故费用减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无结转和结余事项。

二、收入决算情况说明

宁城县财政局 2025年度本年收入决算合计 3870.07万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2403.57万元，占 62.11%；

政府性基金预算财政拨款收入 1466.50万元，占 37.89%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县财政局2025年度本年支出决算合计 3870.07万元，其中：

基本支出 970.18万元，占 25.07%；

项目支出 2899.89万元，占 74.93%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县财政局2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3870.07万元，与年初预算相比，收、支总计各减少39500.68万元，下降91.08%，变动原因：财政拨款收入比上年有所减少，且单位严格落实过紧日子政策，严控费用，加强管理，故支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少114.49万元，下降64.77%，变动原因：财政拨款收支决算总计减少，主要因单位严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出，优化经费结构，部分项目支出规模相应下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县财政局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2403.57万元。与年初预算 21605.75万元相比，完成年初预算的 11.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1425.72万元，与年初预算相比减少 1093.11万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在无此项内容。

2．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2518.83万元，支出决算1425.72万元，完成年初预算的56.60%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减了不必要的支出。

3.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1747.7万元，支出决算254.91万元，完成年初预算的14.59%。决算数与年初预算数的差异原因：部分评审项目具有连续性，故当年评审费用未在当年支付。

4.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算421.3万元，支出决算492.16万元，完成年初预算的116.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，年中进行了追加。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 123.09万元，与年初预算相比减少40.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算160.64万元，支出决算114.43万元，完成年初预算的71.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算95.63万元，支出决算79.08万元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休人员去世一人申请抚恤金。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.96万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 40.49万元，与年初预算相比减少4.51万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.7万元，支出决算13.15万元，完成年初预算的83.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.3万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 65.37万元，与年初预算相比减少4.94万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.32万元，支出决算65.37万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县财政局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 970.18万元，其中：

（一）人员经费 911.75万元。主要包括：基本工资339.03万元、津贴补贴135.57万元、奖金31.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资126万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.08万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费40.49万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金65.37万元、其他工资福利支出54.22万元、离休费0万元、退休费35.35万元、抚恤金0万元、生活补助1.9万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费 58.42万元。主要包括：办公费6.98万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、维修（护）费1.51万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.46万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费17万元、工会经费0万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用20.29万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.32万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县财政局2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1433.40万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出 673.59万元。主要包括：办公费52.39万元、印刷费4.1万元、手续费30.16万元、水费0.2万元、电费0.91、邮电费0.04万元、取暖费1.92万元、物业管理费0万元、差旅费15.05、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费89.97万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.28万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.12万元、委托业务费468.61万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.73万元、其他交通费用2.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

（三）资本性支出 5.06万元。主要包括：房屋建筑物构建0万元、办公设备购置5.06万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县财政局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.50万元，支出决算 7.17万元，完成预算的 53.14%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.00万元，支出决算 6.72万元，完成预算的 95.97%；公务接待费全年预算 6.50万元，支出决算 0.46万元，完成预算的 7.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.17万元，支出决算 7.17万元，与预算差异原因减少了不必要的费用支出，严格遵循过紧日子原则。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县财政局2025年度财政拨款“三公”经费支出 7.17万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.72万元，占 93.65%；公务接待费支出 0.46万元，占 6.35%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 6.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少 0.28万元，下降4.03%，变动原因：减少了不必要的支出。

3.公务接待费支出 0.46万元。其中：国内公务接待支出 0.46万元，接待4 批次，32 人次，开支内容：上级来人开发投资项目进行接待事宜；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.64万元，下降78.21%，变动原因：减少了不必要的支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县财政局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1466.50万元。与上年决算相比，减少 5004.13万元，下降 77.34%，变动原因：本年度项目减少。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出1466.5万元，主要用于偿还债务。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县财政局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县财政局 2025年度公用经费支出决算 58.42万元，与上年决算相比，减少 114.84万元，下降 66.28%，变动原因：缩减了不必要的支出。其中，机关运行经费支出决算 58.42万元。比上年决算相比，减少 114.84万元，下降 66.28%，变动原因：缩减了不必要的支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县财政局2025年度政府采购支出总额 25.33万元，其中：政府采购货物支出 16.19万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 9.14万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县财政局截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县财政局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金 1433.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金 1466.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“追加其他刚性支出”、“电子票据系统建设服务费”、“各部门事业发展保障资金”、“国有资产管理业务费”、“预算一体化业务平台维护费”、“内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务”、“2024年投资评审项目评审委托业务费”、“日常经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1433.40万元，政府性基金支出 1466.50万元。其中，对“内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评级为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

宁城县财政局2025年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目共12个项目的绩效自评结果。

1.内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年底，该项目支出22万元，年度目标完成较好，已支付：内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

2.2024年投资评审项目评审委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.18分。全年预算数为382万元，执行数为101.3万元，完成预算的26.52%。截止2025年底，该项目支出101.3万元，年度目标完成较好，已支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

3.电子票据系统建设服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。截止2025年底，该项目支出11万元，年度目标完成较好，已支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

4.预算一体化业务平台维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。截止2025年底，该项目支出30万元，年度目标完成好，已支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

5.2024年预算绩效管理费及中介服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为42万元，执行数为41.41万元，完成预算的98.6%。截止2025年底，该项目支出41.41万元，年度目标完成较好，已支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：2024年初进行支付。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

（三）部门项目绩效评价结果。

以内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.69分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务

实施单位：宁城县财政局

主管部门：宁城县财政局（部门）

2026年3月18日

（盖章）

2025年度内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为宁城县财政局所管辖所有预算单位提供内蒙古自治区采购单位服务平台的运营服务工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为预算单位提供内蒙古自治区采购单位服务平台的运营服务工作                         

年度绩效目标完成情况：完成较好

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对xx项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数22万元，其中：财政拨款22万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数22万元，其中：财政拨款22万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数22万元、执行率为100%，其中：财政拨款22万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为22万元，到位资金22万元，实际支出资金22万元，预算执行率100%。:资金主要用于平台运营服务费，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为xx项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）内蒙古自治区采购单位服务平台(个)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

2）服务单位数量(个)，目标值150，完成值150，分值8，得分8。

（2）质量指标

1）资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

2）预算单位覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）平台提供服务及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）每天运行时间(小时)，目标值7，完成值7，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）服务费(万元)，目标值22，完成值22，分值5，得分5。

2）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）降低工作成本(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

（6）社会效益

1）提高服务人员就业率(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

（7）可持续影响

1）服务平台持续服务时间(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度

1）预算单位满意度(%)，目标值98，完成值95，分值10，得分9.69。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.69分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

优，对下一年编制预算作为结果应用，评价结果与2025年决算一起公开。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾蕊含      联系电话：0476-4235925-

第五部分部门（单位）决算表

见附件。

    附件：宁城县财政局决算公开总表.xlsx