2025年度宁城县必斯营子镇人民政府

公开报告

单位名称：宁城县必斯营子镇人民政府

单位负责人：张红哲

财务负责人：蒋致慧

编  制  人：陈金芝

报送日期：2026年8月

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县必斯营子镇人民政府是宁城县人民政府主管的乡级国家机构。

（二）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括宁城县必斯营子镇人民政府本级。本部门无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县必斯营子镇人民政府本级。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）农牧业产业进一步优化

开展“稳粮增产”行动，春季开工建设高标准农田3800亩。持续扩大设施农业规模，去年引进的万木春种植有限公司，于今年5月份完成全部建设并投产。目前，土地流转工作正有序开展；推进果树经济林提质增效，增加畜禽养殖体量，新建肉鸡养殖场2处，正在建设千头肉牛养殖小区1处，新增畜禽存栏量5.2万头（只）。

（二）工业经济与招商引资取得明显成效

按照县委县政府安排部署，成立了由党政主要领导任组长的招商引资工作领导小组，今年先后赴北京、河北、安徽等地开展招商引资活动4次，引进项目3个，总投资额2.5亿元，招商引资效果显著。

（三）乡村振兴工作扎实推进

今年以来，我镇采取“常态化走访+集中性摸排”相结合的方式开展防返贫动态监测工作，发放内生动力项目奖补资金、到户产业项目补贴资金及落实庭院经济项目补贴。全面掌握务工人员信息。推动小额贷款应贷尽贷。积极争取乡村振兴衔接资金发展项目。同时，进一步加强现有9个产业园的资产管理，目前各产业园运营稳定。

（四）民生福祉得到了极大改善和保障

惠民利民项目接连实施。一是争取库区移民后期扶持资金，实施灌溉水网建设项目，二是争取中央预算内资金，实施老哈河东五家至西哈脑段河堤治理以工代赈示范工程项目。文旅体农商融合成果斐然。接续举办第二届“哈河盛夏夜、魅力必斯游”文旅活动，群众获得感与幸福感进一步增强。保障困难群众温暖过冬。综合施策、多管齐下，通过构建“慰问+捐赠+临时救助+随时随地救助”的多维度保障体系。

（五）社会治理成效显著

信访维稳强化精准管控。实行“一人一专班”压实稳控责任，落实“一天两见面”机制紧盯重点人员，全年稳控人员21人次、化解20年以上信访积案2件，连续3年无新增信访案件、进京赴呼零记账。安全生产保持高压态势。全年完成全镇生产经营单位全面摸排18次，及时叫停查处违规生产小作坊3处、排查安全隐患5起，连续5年实现安全生产零事故，全镇社会大局平稳。

（六）党的建设持续加强

全面开展学习中央八项精神教育活动，全方位、全层级强化党员干部纪律意识、规矩意识。深入开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。一是讲好党的故事。二是做好志愿服务。三是用好干群力量。四是办好惠民实事。推动党组织阵地建设。建设党群服务中心提升改造修缮工程，服务群众、引领发展的阵地功能不断增强。

知不足而奋进，望山远而力行。在肯定过往成绩、做好年底收官工作的同时，我镇还有很多深层次的矛盾和问题亟待解决。对此，我镇将在今后的工作中高度重视，真抓实干、勇毅前行，以有力的举措和务实的作风，扎实开展好各项工作，推进经济社会事业全面进步。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度收入、支出决算总计均为3786.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1713.36万元，增长82.64%，变动原因：年初预算时，项目收入及支出未列入；与上年决算相比，收、支总计各增加1050.83万元，增长38.41%。其中：

（一）收入决算总计3786.65万元。包括：

1.本年收入决算合计3759.06万元。与上年决算相比，增加1068.18万元，增长39.70%，变动原因：本年度安排项目增多，收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余27.59万元。与上年决算相比，减少17.36万元，下降38.62%，变动原因：本年度结合实际工作需求精准测算经费收入，合理消耗结余资金，资金使用效益提升。

（二）支出决算总计3786.65万元。包括：

1.本年支出决算合计3781.26万元。与上年决算相比，增加1061.02万元，增长39.00%，变动原因：本年度项目增加，支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余5.39万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少10.20万元，下降65.42%，变动原因：本年度结合实际工作需求精准测算经费支出，合理消耗结余资金，资金使用效益提升。

二、收入决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度本年收入决算合计3759.06万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入3656.91万元，占97.28%；

政府性基金预算财政拨款收入102.15万元，占2.72%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度本年支出决算合计3781.26万元，其中：

基本支出1686.45万元，占44.60%；

项目支出2094.80万元，占55.40%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为3786.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1713.36万元，增长82.64%，变动原因：年初预算时，项目收入及支出未列入；与上年决算相比，收、支总计各增加1050.83万元，增长38.41%，变动原因：本年度安排项目增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3679.11万元。与年初预算2073.18万元相比，完成年初预算的177.46%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为474.14万元，与年初预算相比增加减少64.54万元。其中：

1.人大事务行政运行。年初预算3万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的121.33%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转的经费支付上年的欠款。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算399.59万元，支出决算462.19万元，完成年初预算的115.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算较少，年中追加人员经费指标。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算0万元，支出决算8.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经费指标。

（二）文化和旅游（类）

文化旅游体育与传媒类决算数4.23万元，与年初预算相比减少0.53万元。其中：

1.文化和旅游其他文化和旅游支出。年初预算4.23万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数的差异原因：存在未支付的经费，待下年支付。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为180.05万元，与年初预算相比增加减少98.40万元。其中：

1.行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算108.20万元，支出决算54.50万元，完成年初预算的50.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，按照预判上调的养老金基数及标准测算，年度执行过程中未按预判标准上调，故支出减少。

2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算164.81万元，支出决算101.77万元，完成年初预算的61.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，按照预判上调的养老保险基数及标准测算，年度执行过程中未按预判标准上调，故支出减少。

3.抚恤死亡抚恤。年初预算0万元，支出决算19.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费指标。

4.其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算5.44万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的70.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，按照预判上调的工伤保险基数及标准测算，年度执行过程中未按预判标准上调，故支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为66.80万元，与年初预算相比减少10.76万元。其中：

1.行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算21.58万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的82.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，按照预判上调的医疗保险基数及标准测算，年度执行过程中未按预判标准上调，故支出减少。

2.行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算55.97万元，支出决算49.03万元，完成年初预算的87.60%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，按照预判上调的医疗保险基数及标准测算，年度执行过程中未按预判标准上调，故支出减少。

（五）节能环保支出（类）

 节能环保支出类决算数为46.20万元，与年初预算相比增加46.2万元。其中：

1.污染防治水体。年初预算0万元，支出决算46.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费指标。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2691.65万元，与年初预算相比增519.49万元。其中：

1.农业农村事业运行。年初预算699.68万元，支出决算799.55万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度列支此款项的职工福利待遇提高，年中追加人员经费指标，故此款项支出增加。

2.农业农村防灾救灾。年初预算0万元，支出决算19.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

3.农业农村农村社会事业。年初预算0万元，支出决算12.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

4.农业农村其他农业农村支出。年初预算0万元，支出决算9.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

5.水利其他水利支出。年初预算0万元，支出决算1.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

6.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设。年初预算0万元，支出决算162.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

7.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展。年初预算0万元，支出决算189.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

8.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算0万元，支出决算480.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

9.农村综合改革对村级公益事业建设的补助。年初预算0万元，支出决算245.68万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未预算项目支出，年中追加项目费用。

10.农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算472.47万元，支出决算771.24万元，完成年初预算的163.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放上年度村干部工资，故此款项支出增加。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为105.15万元，与年初预算相比增加减少16.03万元。其中：

1.住房改革支出住房公积金。年初预算121.18万元，支出决算105.15万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，按照预判上调的住房公积金基数及标准测算，年度执行过程中未按预判标准上调，故支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1686.45万元，其中：

（一）人员经费1511.38万元。主要包括：基本工资973.71万元、绩效工资117.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.77万元、职工基本医疗保险缴费66.80万元、其他社会缴费3.82万元、住房公积金105.15万元、其他工资福利支出9.77万元、退休费54.50万元、生活补助77.89万元。

（二）公用经费175.07万元。主要包括：办公费90.88万元、印刷费2.00万元、电费6.50万元、邮电费2.65万元、取暖费20.80万元、差旅费4.9万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.00万元、公务接待费4.76万元、劳务费11.76万元、委托业务费3.00万元、工会经费11.80万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1992.66万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出201.34万元。主要包括：办公费201.34万元。

（三）对个人和家庭的补助805.52万元。主要包括：抚恤金19.98万元，生活补助764.76万元，个人农业生产补贴20.78万元。

（四）资本性支出（基本建设）154.00万元。主要包括：基础设施建设154.00万元。

（五）资本性支出731.79万元。主要包括：基础设施建设731.79万元。

（六）对企业补助100万元。主要包括：费用补贴100万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度财政拨款“三公”经费全年预算16.76万元，支出决算16.76万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算16.76万元，支出决算16.76万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度财政拨款“三公”经费支出16.76万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占71.61%；公务接待费支出4.76万元，占28.39%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出12.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出4.76万元。其中：国内公务接待支出4.76万元，接待165批次，760人次，开支内容：主要为上级检查用餐费、研讨用餐费、业务指导用餐费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少3.54万元，下降42.67%，变动原因：我单位严格控制公务接待支出费用，按实际发生的公务接待费用支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算102.15万元。与上年决算相比，增加102.15万元，变动原因：本年度安排此款项项目支出，增加项目费用。其中：

（一）其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金债务收入安排的支出102.15万元，主要用于清欠项目前期费用及工程款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度公用经费支出决算175.07万元，与上年决算相比，减少35.45万元，增长下降16.84%，变动原因：我单位严格控制公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算175.07万元。比上年决算相比，减少35.45万元，增长下降16.84%，变动原因：我单位严格控制公用经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度政府采购支出总额448.50万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出420.86万元、政府采购服务支出16.46万元。政府采购授予中小企业合同金额448.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的0.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县必斯营子镇人民政府截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于下乡检查、防汛、防火等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县必斯营子镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，资金1992.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金102.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“商品粮大省奖励资金（德丰种业）”、“2025年中央、自治区农村综合改革转移支付（卧龙泉子路灯安装项目、烧锅村南水泉桥建设项目）”、“宁城县必斯营子镇2024年集中安置区基础设施提升完善建设项目”、“专项债券清欠630台账”、“2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）庭院经济1.84万元到户产业9.8万元内生动力奖补66.05万元”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1992.65万元，政府性基金支出102.15万元。从评价情况看，以上项目自评分数均在90分以上，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

宁城县必斯营子镇人民政府2025年度在决算中反映25个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共26个项目的绩效自评结果。

1.              商品粮大省奖励资金（德丰种业）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：德丰种业钢结构粮库建设项目完成结算及审计报告，资金手续完善，及时向县级提供资金支付材料于年末支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.              2025年中央、自治区农村综合改革转移支付（卧龙泉子路灯安装项目、烧锅村南水泉桥建设项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为93.96万元，执行数为93.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在卧龙泉子村安装太阳能路灯160盏，在烧锅村修建南水泉桥长52.5米宽5.1米，根据财政支付资金管理制度，在财政手续完整下根据工程进度已经支付资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.              宁城县必斯营子镇2024年集中安置区基础设施提升完善建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数为258万元，执行数为242.81万元，完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况：已完成在杨树湾子安置区建设综合活动用房及三处安置区外网工程，西三家、邢家沟安置区建设电力外网工程等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.              专项债券清欠630台账项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.85分。全年预算数为103.75万元，执行数为102.15万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：完成专项债券清欠630台账：18年易地搬迁前期测绘会、连接线勘察费、24年项目的设计费及预算费、必斯营子镇河湖“清四乱”项目等款项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5.              2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）庭院经济1.84万元到户产业9.8万元内生动力奖补66.05万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为77.58万元，执行数为77.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在必斯营子镇实施庭院经济项目1.84万元、激发内生动力补贴项目66.05万元、到户产业发展项目9.8万元，此项补贴可巩固脱贫攻坚和乡村振兴任务，为种植户和养殖户提供补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以商品粮大省奖励资金（德丰种业）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025年度商品粮大省奖励资金（德丰种业）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

商品粮大省奖励资金（德丰种业）

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：1、德丰种业钢结构粮库建设项目完成结算及审计报告。 2、资金手续完善，及时向县级提供资金支付材料预计于年末支付完成。

年度绩效目标完成情况：已完成 1、德丰种业钢结构粮库建设项目完成结算及审计报告。 2、资金手续完善，及时向县级提供资金支付材料预计于年末支付完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目师利实施及时发挥效益，我单位必斯营子镇政府对宁城县商品粮大省奖励资金（德丰种业）项目项目进行绩效自评，对资金产出 及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数100万元、执行率为100%，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为100万元，其中财政拨付资金100万元，该项目已支付使用资金100元。资金主要宁城县必斯营子镇商品粮大省奖励资金（德丰种业）项目项目资金，该项目各类资金支出项目资金产出情况准确无误，有完整的审批手纯，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规，并且进行验收在验收后资金拨付到位。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成里我单位在道守国家，自治区，相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含项目资金管理情况预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度(不限于以上制度)，在制度宁城县必斯营子镇商品粮大省奖励资金（德丰种业）项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）建设钢结构粮库(处)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2）粮库建设面积(平方米)，目标值2129，完成值2129，分值10，得分10。

（2）质量指标

1）粮库电气工程质量合格率(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

2）粮库土方工程质量合格率(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

3）粮库建筑与装饰工程质量合格率(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）德丰种业钢结构粮库项目建设完成时间，目标值2022年6月，完成值2022年6月，分值5，得分5。

2）资金支付时间，目标值2025年12月，完成值2025年12月，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）粮库电气工程成本(万元)，目标值10，完成值10，分值2，得分2。

2）粮库土方工程成本(万元)，目标值75，完成值75，分值5，得分5。

3）粮库建筑与装饰工程成本(万元)，目标值15，完成值15，分值3，得分3。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）增加商户收益(万元)，目标值8，完成值8，分值10，得分10。

（6）社会效益

1）提供就业岗位(个)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。

（7）可持续影响

1）持续促进社会发展，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度

1）受益商户及群众满意度(%)，目标值99，完成值99，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

（一）项目立项、实施存在问题。

1.

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

1. 本项目立项实施，根据政策文件开展，按照规定的程序申请设立，不存在问题，2025年该项目已验收并投入使用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年度资金分配、项目立项与调整的重要依据。对绩效优良的项目优先保障，加大支持；对绩效一般的项目分析原因，限期整改，必要时调减预算。对照自评发现的问题，完善制度，优化流程，强化内控，提升财政资金使用效益与政府职能。建立整改台账，整改请款纳入内部监督，强化结果应用。

六、其他需要说明的问题

无

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

 1.预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关站室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2.内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。   

4.绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

5.人才队伍建设

一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入重要议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓， 人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术人才工工作高效有序开展。二是拓宽引智渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，编制了科学合理的专业技术人才招聘计划，上报人社部门进行统一招考，同时积极参加省、市紧缺人才招聘会，招收单位相关紧缺专业技术人员，为单位事业发展注入新鲜血液。三注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈金芝       联系电话：0476-4073405

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

    附件：2025年度宁城县必斯营子镇人民政府决算公开汇总表.xlsx