2025年度宁城县黑里河镇人民政府

公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

宁城县黑里河镇人民政府作为基层行政单位，直接面向农村和农民，主要职能有：执行职能，贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级国家行政机关的决定、命令和指示，执行本级人民代表大会的决议；管理职能，依法管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，管理本行政区域内的社会事务、公共秩序和公共安全；服务职能，提供公共服务，满足辖区内居民的基本需求（如教育、医疗、社保、基础设施、环境卫生等），发展社会公益事业，组织公共服务设施建设，服务农业农村农民发展，促进乡村振兴；治理职能，加强基层政权建设，完善乡村治理体系，指导和支持村民委员会工作，推进村民自治和基层民主政治建设，调解民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区内应急管理、安全生产、防灾减灾等工作。

主要职责有：经济发展，落实各项惠农政策，保护农民合法权益，制定乡村产业发展规划，引导发展特色农业、乡村旅游、农产品加工等，提供农业技术推广、信息咨询、市场对接等服务，优化营商环境，服务和管理辖区内的企业、个体工商户，加强农村集体资产和财务监督管理；公共服务与社会事业，负责低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等社会救助的审核和发放，组织养老、就业服务，落实优抚安置政策，组织开展群众性文化体育活动，建设管理文化体育设施（如文化站、农家书屋、健身场所）， 落实人口政策，提供计划生育技术服务和管理，组织或协助实施乡村道路、水利、电力、通讯、饮水安全等基础设施建设和管护，负责辖区内环境卫生整治、垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升等工作；社会治理与安全稳定，负责社会治安综合治理，维护社会稳定，指导村级治保组织，协助公安派出所工作，建立健全调解组织，调处化解民间纠纷和信访问题，制定应急预案，组织应对自然灾害（洪涝、干旱、地质灾害等）、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，负责安全生产监督管理，开展普法宣传教育，推进依法行政，管理辖区内民族宗教事务，维护民族团结；规划建设与资源环境保护，组织编制和实施乡镇国土空间规划、村庄规划，保护自然资源和生态环境，落实河长制、林长制、田长制等责任，防治污染；财政管理，编制和执行本级财政预算、决算，管理乡镇财政资金、资产和债务，负责各项财政补贴资金的发放和监管。

宁城县黑里河镇人民政府积极贯彻上级政府指示认真完成镇政府的各项任务，保障农民生产生活，积极完成政府职能的转变，达到为人民服务的最终宗旨。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室、经济发展和建设办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业技术推广服务中心、工业经济发展办公室。本部门无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县黑里河镇人民政府部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

在县委、县政府的坚强领导下，黑里河镇党政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，团结带领广大干部群众凝心聚力、砥砺奋进，高标准、高质量扎实推进各项工作，现将2025年工作成效总结如下：

黑里河镇坚持以经济发展为主要目标，高质量推进项目落地见效，为经济社会发展注入强劲动能。2025年，统筹实施各类项目16个，总投资1.5亿元，涵盖文旅产业、农业产业化、生态环保、基础建设等多个领域，形成“大项目引领，小项目补位”的建设格局。一是文旅产业提质升级。投资3000万元，完成松枫山庄景区改造升级并投入运营，目前接待游客3.94万人次，有效带动了周边消费，促进了农民增收。投资500万元，完成金泰民宿建设；投资266万元，完成打虎石民宿建设；投资150万元，完成澎泽民宿提档升级，共同构筑了黑里河民宿产业集群化、品质化发展格局。二是基础设施日趋完善。投资2114万元，新建黑里河镇中心卫生院，建成后固定床位90张，可同时容纳百余人就诊，医疗服务保障能力显著提升。投资522万元，完成防洪护坡工程；投资405万元，完成桥梁扩建与街区硬化；投资250万元，完成民宿集群护坡及饮水保障设施建设；投资215万元，完成旅游公路美化硬化及公厕建设等，显著提升了镇村基础设施承载能力和服务水平。三是生态环保力度加大。投资5900万元，实施紫蒙湖上游水污染生态修复及水质提升项目，该项目对保护水源地、改善区域生态环境具有里程碑意义。投资408万元，实施环卫一体化项目，系统性提升了全镇环卫水平。四是农业基础巩固加强。投资1600万元，完成林菌种植1000亩；投资237万元，建设高标准农田950亩，推动了现代农业技术的应用和农业产业结构的调整。

黑里河镇立足资源禀赋，推动文旅产业引领、特色农业支撑、新兴业态补充的产业融合发展。一是文旅产业势头强劲。截至10月末，全镇接待游客80.64万人次，旅游产业总销售额达8300万元。农家乐、民宿等经营场所接待游客22万人次，营业额538万元；土特产销售近700万斤，销售额达720余万元。打造打虎石村、八沟道村为乡村旅游重点村。新建市级旅游厕所22个。在主要公路沿线及景区周边种植花卉约20万平方米，极大优化了旅游环境，丰富了文旅内涵。二是现代农业提质增效。“一喷多促”技术推广覆盖13685亩，农业科技赋能成效显著。补贴政策精准落地，各类生产者补贴按时发放，惠及农户6905户。特色种植规模扩容，新增设施农业400亩；发展乌梁苏村有机稻30亩、辣椒制种40亩，农业产业结构持续优化。农牧业安全保障有力，重大动物疫病免疫实现“应免尽免”，牲畜及禽类免疫密度均达100%，完成统防统治2万亩和绿色防控1.5万亩。三是新兴产业初露头角。林菌种植、鱼菜共生等项目的实施，生态循环农业新模式初显成效。民宿集群的建设和提档升级，推动了住宿行业向高品质和个性化方向发展。

黑里河镇持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴建设行动，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是巩固拓展脱贫成果，守牢不发生规模性返贫底线。精准开展动态管理，新纳入监测对象27户73人，消除风险11户34人。监测帮扶实现“全覆盖、无死角”。就业增收渠道畅通高效，脱贫人口外出务工501人，其中公益岗142人，春季雨露计划上报23人，发放小额信贷10户48万元，为脱贫群众稳定增收保驾护航。二是农村改革纵深推进。土地制度改革平稳落地，圆满完成第二轮土地承包到期延包摸底核实，6253户，6675亩土地确权信息全部完成。集体“三资”管理规范有序，完成2021年以来农村集体资产审计，巡查发现的村级三资问题全部完成整改，为村级“两委”换届筑牢稳定根基。

黑里河镇始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，全力办好民生实事。一是社会保障全面覆盖。兜底保障精准有力，全镇享受农村低保1871户2686人，特困人员实行分类供养346人，发放临时救助25.35万元、救助困境儿童10.14万元，兜底保障实现“应保尽保”。惠民资金足额发放，累计发放各类补贴3646.17万元，其中农村低保金1019.8万元、公益林补助414.33万元、耕地地力保护补贴265.73万元，政策红利切实惠及群众。退役军人服务持续优化，发放优抚优待金131.39万元，完成18名退役军人优待办理，尊崇军人氛围日益浓厚。二是社会治理效能显著提升。信访矛盾高效化解，中央及自治区巡视交办信访事项全部办结，化解率100%；全年接待来访15批次120余人次，领导带案下户走访9人次，信访积案化解成效突出。矛盾调处扎根在基层，建立25个人民调解委员会，配备107名调解员，受理各类纠纷32例，调解成功率96.8%，其中26例土地纠纷全部妥善处置，实现“小事不出村、大事不出镇”。普法宣传广泛覆盖，开展“进校园、进集市、进景区、进乡村”活动17场次，发放资料2960余份，受教育群众达3408人次，法治观念深入人心。三是公共服务不断优化。住房安全得到保障，完成危房改造10户，排查自建房6916户，其中低收入群体2659户，住房安全隐患动态清零。卫生服务稳步提升，完成22个村计生人员摸底及奖扶对象排查，高效办理生育服务登记53次、审核补贴申请430人次，惠民政策精准落地。

2025年，黑里河镇各项工作按照县委、县政府既定的工作思路稳步推进，在项目建设、产业升级、乡村振兴、生态保护等重点工作上，取得亮眼成绩。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度收入、支出决算总计均为 4223.94万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1136.31万元，下降 21.20%，变动原因：一般公共服务支出1104.24万元，比年初预算增加156.58万元，增长率16.52%，原因是本年追加了非税返还的一般行政管理事务办公费等；国防支出2万元，比年初预算支出增加0万元；文化旅游体育与传媒支出100.81万元，比年初预算增加了96.58万元，增长率2283.32%，原因是文化旅游体育与传媒支出中增加了黑里河镇燕山北麓百里画廊旅游配套设施附建项目（一二期）100万元，该项目金额较大；社会保障和就业支出257.9万元，比年初预算减少了35.74万元，减少率12.17%，原因是我单位事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险等人员经费实际支出比年初预算数低，未将全部年初预算使用；卫生健康支出56.78万元，比年初预算减少8.62万元，减少率13.19%，原因是我单位本年度有编制在岗人员减少4人，使医疗保险缴费降低；节能环保支出0元，比年初预算减少了3433万元，减少率100%，原因是年初预算包含一个大型项目宁城县黑里河镇紫蒙湖（打虎石水库）上游水污染生态治理项目，项目金额3433万元，实际该项目款未下达；城乡社区支出50.08万元，比年初预算增加了50.08万元，增长率100%，原因是本年度增加了黑里河镇中心卫生院大营子村征占地补偿款、产业园收益返还收益金等项目，年初不存在此项目；农林水支出1787.26万元，比年初预算增加了1283.73万元，增长率254.94%，原因是本年增加了黑里河镇玉米一喷多促项目、黑里河镇2024年农牧产业发展项目、2024年厕所改造项目、黑里河镇政府维修项目、黑里河镇2025年防火经费、黑里河镇防火砂石路修缮项目、2022年精准补贴和节水奖励计划资金、黑里河镇公共厕所建设项目、黑里河镇2023年以工代赈乡村道路建设项目、黑里河镇民宿内部路面及护坡建设项目、黑里河镇2025年庭院经济项目、黑里河镇2025年到户产业项目、黑里河镇2025年激发内生动力补贴项目等项目，项目金额较大；交通运输支出19.4万元，比年初预算增加了19.4万元，增长率100%，原因是本年度增加了黑里河镇南毛至道须沟旅游公路征地费用，年初无此预算；住房保障支出87.82万元，比年初预算减少了12.81万元，减少率12.73%，原因是我单位本年度有编制在岗人员减少，住房公积金支出减少；国有资本经营预算支出0.14万元，比年初预算增加0元；灾害防治及应急管理支出15.85万元，比年初预算增加5.85万元，增长率58.55%，原因是本年度追加上年度应急管理支出剩余费用，使总支出增加；其他支出741.64万元，比年初预算增加741.64万元，原因是本年度增加了专项债券清欠630台账、黑里河镇敬老院迁建项目，年初不存在此项目预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加813.81万元，增长23.86%。其中：一般公共服务支出类支出为1104.24万元，比上年增加36.57万元，增长率3.42%，原因是行政运行支出增加，主要是办公费等费用；国防支出类支出为2万元，比上年减少3万元，减少率60%，原因是本年度兵役征集经费降低；文化旅游体育与传媒支出类支出为100.81万元，比上年减少12.95万元，减少率11.38%，原因是本年度文化旅游项目减少，所需资金减少；社会保障和就业支出类支出为257.9万元，比上年减少241.52万元，减少率48.36%，原因是上年度存在黑里河镇乌梁苏村骨灰堂等项目，本年项目数量减少；卫生健康支出类支出为56.78万元，比上年增加1.78万元，增长率3.23%，原因是医疗保险缴费基数上调；节能环保支出0元，比上年减少60.83万元，减少率100%，原因是本年度不存在节能环保项目，无此项支出；城乡社区支出类支出为50.08万元，比上年减少4.64万元，减少率8.47%，原因是本年度城乡社区相关项目减少；农林水支出类支出为1787.26万元，比上年增加434.54万元，增长率32.12%，原因是本年度增加了玉米一喷多促、厕所改造、政府维修等项目支出，导致总支出大幅增加；交通运输支出19.4万元，比上年增长19.4万元，增长率100%，原因是本年度新增黑里河镇南毛至道须沟旅游公路征地费用；自然资源海洋气象等支出0元，比上年减少57.8万元，减少率100%，原因是本年度无自然资源等项目；住房保障支出类支出为87.82万元，比上年增加0.92万元，增长率1.06%，原因是本年度住房公积金基数上调；国有资本经营预算支出类支出为0.14万元，比上年增加0元，无变化；灾害防治及应急管理支出类支出为15.85万元，比上年增加11.71万元，增长率282.46%，原因是上年度应急管理经费未全部拨付，本年度继续使用；其他类支出741.64万元，比上年增加689.64万元，增长率1326.23%，原因是本年度增加专项债券清欠630台账项目，项目金额较大。

（一）收入决算总计4223.94万元。包括：

1.本年收入决算合计4223.94万元。与上年决算相比，增加813.81万元，增长23.86%，变动原因：一般公共服务支出类支出为1104.24万元，比上年增加36.57万元，增长率3.42%，原因是行政运行支出增加，主要是办公费等费用；国防支出类支出为2万元，比上年减少3万元，减少率60%，原因是本年度兵役征集经费降低；文化旅游体育与传媒支出类支出为100.81万元，比上年减少12.95万元，减少率11.38%，原因是本年度文化旅游项目减少，所需资金减少；社会保障和就业支出类支出为257.9万元，比上年减少241.52万元，减少率48.36%，原因是上年度存在黑里河镇乌梁苏村骨灰堂等项目，本年项目数量减少；卫生健康支出类支出为56.78万元，比上年增加1.78万元，增长率3.23%，原因是医疗保险缴费基数上调；节能环保支出0元，比上年减少60.83万元，减少率100%，原因是本年度不存在节能环保项目，无此项支出；城乡社区支出类支出为50.08万元，比上年减少4.64万元，减少率8.47%，原因是本年度城乡社区相关项目减少；农林水支出类支出为1787.26万元，比上年增加434.54万元，增长率32.12%，原因是本年度增加了玉米一喷多促、厕所改造、政府维修等项目支出，导致总支出大幅增加；交通运输支出19.4万元，比上年增长19.4万元，增长率100%，原因是本年度新增黑里河镇南毛至道须沟旅游公路征地费用；自然资源海洋气象等支出0元，比上年减少57.8万元，减少率100%，原因是本年度无自然资源等项目；住房保障支出类支出为87.82万元，比上年增加0.92万元，增长率1.06%，原因是本年度住房公积金基数上调；国有资本经营预算支出类支出为0.14万元，比上年增加0元，无变化；灾害防治及应急管理支出类支出为15.85万元，比上年增加11.71万元，增长率282.46%，原因是上年度应急管理经费未全部拨付，本年度继续使用；其他类支出741.64万元，比上年增加689.64万元，增长率1326.23%，原因是本年度增加专项债券清欠630台账项目，项目金额较大。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计4223.94万元。包括：

1.本年支出决算合计4223.94万元。与上年决算相比，增加813.81万元，增长23.86%，变动原因：一般公共服务支出类支出为1104.24万元，比上年增加36.57万元，增长率3.42%，原因是行政运行支出增加，主要是办公费等费用；国防支出类支出为2万元，比上年减少3万元，减少率60%，原因是本年度兵役征集经费降低；文化旅游体育与传媒支出类支出为100.81万元，比上年减少12.95万元，减少率11.38%，原因是本年度文化旅游项目减少，所需资金减少；社会保障和就业支出类支出为257.9万元，比上年减少241.52万元，减少率48.36%，原因是上年度存在黑里河镇乌梁苏村骨灰堂等项目，本年项目数量减少；卫生健康支出类支出为56.78万元，比上年增加1.78万元，增长率3.23%，原因是医疗保险缴费基数上调；节能环保支出0元，比上年减少60.83万元，减少率100%，原因是本年度不存在节能环保项目，无此项支出；城乡社区支出类支出为50.08万元，比上年减少4.64万元，减少率8.47%，原因是本年度城乡社区相关项目减少；农林水支出类支出为1787.26万元，比上年增加434.54万元，增长率32.12%，原因是本年度增加了玉米一喷多促、厕所改造、政府维修等项目支出，导致总支出大幅增加；交通运输支出19.4万元，比上年增长19.4万元，增长率100%，原因是本年度新增黑里河镇南毛至道须沟旅游公路征地费用；自然资源海洋气象等支出0元，比上年减少57.8万元，减少率100%，原因是本年度无自然资源等项目；住房保障支出类支出为87.82万元，比上年增加0.92万元，增长率1.06%，原因是本年度住房公积金基数上调；国有资本经营预算支出类支出为0.14万元，比上年增加0元，无变化；灾害防治及应急管理支出类支出为15.85万元，比上年增加11.71万元，增长率282.46%，原因是上年度应急管理经费未全部拨付，本年度继续使用；其他类支出741.64万元，比上年增加689.64万元，增长率1326.23%，原因是本年度增加专项债券清欠630台账项目，项目金额较大。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度本年收入决算合计4223.94万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入3564.76万元，占84.39%；

政府性基金预算财政拨款收入659.04万元，占15.60%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.14万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度本年支出决算合计4223.94万元，其中：

基本支出1476.94万元，占34.97%；

项目支出2746.99万元，占65.03%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为4223.94万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1136.31万元，下降21.20%，变动原因：一般公共服务支出1104.24万元，比年初预算增加156.58万元，增长率16.52%，原因是本年追加了非税返还的一般行政管理事务办公费等；国防支出2万元，比年初预算支出增加0万元；文化旅游体育与传媒支出100.81万元，比年初预算增加了96.58万元，增长率2283.32%，原因是文化旅游体育与传媒支出中增加了黑里河镇燕山北麓百里画廊旅游配套设施附建项目（一二期）100万元，该项目金额较大；社会保障和就业支出257.9万元，比年初预算减少了35.74万元，减少率12.17%，原因是我单位事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险等人员经费实际支出比年初预算数低，未将全部年初预算使用；卫生健康支出56.78万元，比年初预算减少8.62万元，减少率13.19%，原因是我单位本年度有编制在岗人员减少4人，使医疗保险缴费降低；节能环保支出0元，比年初预算减少了3433万元，减少率100%，原因是年初预算包含一个大型项目宁城县黑里河镇紫蒙湖（打虎石水库）上游水污染生态治理项目，项目金额3433万元，实际该项目款未下达；城乡社区支出50.08万元，比年初预算增加了50.08万元，增长率100%，原因是本年度增加了黑里河镇中心卫生院大营子村征占地补偿款、产业园收益返还收益金等项目，年初不存在此项目；农林水支出1787.26万元，比年初预算增加了1283.73万元，增长率254.94%，原因是本年增加了黑里河镇玉米一喷多促项目、黑里河镇2024年农牧产业发展项目、2024年厕所改造项目、黑里河镇政府维修项目、黑里河镇2025年防火经费、黑里河镇防火砂石路修缮项目、2022年精准补贴和节水奖励计划资金、黑里河镇公共厕所建设项目、黑里河镇2023年以工代赈乡村道路建设项目、黑里河镇民宿内部路面及护坡建设项目、黑里河镇2025年庭院经济项目、黑里河镇2025年到户产业项目、黑里河镇2025年激发内生动力补贴项目等项目，项目金额较大；交通运输支出19.4万元，比年初预算增加了19.4万元，增长率100%，原因是本年度增加了黑里河镇南毛至道须沟旅游公路征地费用，年初无此预算；住房保障支出87.82万元，比年初预算减少了12.81万元，减少率12.73%，原因是我单位本年度有编制在岗人员减少，住房公积金支出减少；国有资本经营预算支出0.14万元，比年初预算增加0元；灾害防治及应急管理支出15.85万元，比年初预算增加5.85万元，增长率58.55%，原因是本年度追加上年度应急管理支出剩余费用，使总支出增加；其他支出741.64万元，比年初预算增加741.64万元，原因是本年度增加了专项债券清欠630台账、黑里河镇敬老院迁建项目，年初不存在此项目预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加813.81万元，增长23.86%，变动原因：一般公共服务支出类支出为1104.24万元，比上年增加36.57万元，增长率3.42%，原因是行政运行支出增加，主要是办公费等费用；国防支出类支出为2万元，比上年减少3万元，减少率60%，原因是本年度兵役征集经费降低；文化旅游体育与传媒支出类支出为100.81万元，比上年减少12.95万元，减少率11.38%，原因是本年度文化旅游项目减少，所需资金减少；社会保障和就业支出类支出为257.9万元，比上年减少241.52万元，减少率48.36%，原因是上年度存在黑里河镇乌梁苏村骨灰堂等项目，本年项目数量减少；卫生健康支出类支出为56.78万元，比上年增加1.78万元，增长率3.23%，原因是医疗保险缴费基数上调；节能环保支出0元，比上年减少60.83万元，减少率100%，原因是本年度不存在节能环保项目，无此项支出；城乡社区支出类支出为50.08万元，比上年减少4.64万元，减少率8.47%，原因是本年度城乡社区相关项目减少；农林水支出类支出为1787.26万元，比上年增加434.54万元，增长率32.12%，原因是本年度增加了玉米一喷多促、厕所改造、政府维修等项目支出，导致总支出大幅增加；交通运输支出19.4万元，比上年增长19.4万元，增长率100%，原因是本年度新增黑里河镇南毛至道须沟旅游公路征地费用；自然资源海洋气象等支出0元，比上年减少57.8万元，减少率100%，原因是本年度无自然资源等项目；住房保障支出类支出为87.82万元，比上年增加0.92万元，增长率1.06%，原因是本年度住房公积金基数上调；国有资本经营预算支出类支出为0.14万元，比上年增加0元，无变化；灾害防治及应急管理支出类支出为15.85万元，比上年增加11.71万元，增长率282.46%，原因是上年度应急管理经费未全部拨付，本年度继续使用；其他类支出741.64万元，比上年增加689.64万元，增长率1326.23%，原因是本年度增加专项债券清欠630台账项目，项目金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3564.76万元。与年初预算5360.11万元相比，完成年初预算的66.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为1104.24万元，与年初预算相比增加156.58万元。其中：

1．人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算341.92万元，支出决算361.13万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数的差异原因是：本年度办公费等支出增加，实际支出增加。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算14.44万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为本年追加的非税返还的一般行政管理事务办公费，年初不存在此预算。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算582.35万元，支出决算705.27万元，完成年初预算的121.11%。决算数与年初预算数的差异原因是：本年度事业编制人员工资上涨，支出增加。

5．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6．群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7．统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．信访事务（款）信访业务（项）。年初预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算6.6万元，支出决算6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）国防支出（类）

国防支出（类）决算数为2万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为100.81万元，与年初预算相比增加96.58万元。其中：

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.23万元，支出决算100.81万元，完成年初预算的2383.22%。决算数与年初预算数的差异原因是：文化旅游体育与传媒支出中增加了黑里河镇燕山北麓百里画廊旅游配套设施附建项目（一二期）100万元，该项目金额较大。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为257.90万元，与年初预算相比减少35.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算150.26万元，支出决算67.98万元，完成年初预算的45.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度离退休人员工资中交通补贴、话费补贴等补贴取消，不再发放，使离退休工资较上年大幅下降。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算136.86万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的63.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位退休人员、调离人员增加，在职人员减少，总支出减少。

3．社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算98万元。决算数与年初预算数的差异原因：此支出为项目支出，年初不存在此项目，具体为黑里河镇殡葬基本服务补助资金、黑里河镇乌梁苏公益性骨灰堂建设项目。

4．退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.52万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的72.54%。决算数与年初预算数的差异原因是：本年度退休人员、调离人员增加，在职人员减少，总支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为56.78万元，与年初预算相比减少 8.62万元。其中：

1．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.82万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算46.59万元，支出决算37.96万元，完成年初预算的81.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位事业编制人员因调动、退休减少，医疗保险缴纳总额减少。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为0万元，与年初预算相比减少3433万元。其中：

1．污染防治（款）水体（项）。年初预算3433万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因是：本单位年初预算包含一个大型项目宁城县黑里河镇紫蒙湖（打虎石水库）上游水污染生态治理项目，项目金额3433万元，实际该项目款未下达。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为18.68万元，与年初预算相比增加18.68万元。其中：

1．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.68万元。决算数与年初预算数的差异原因是：本年度增加黑里河镇中心卫生院大营子村征占地补偿款、产业园收益返还收益金等项目，年初不存在此项目。

（七）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为1787.26万元，与年初预算相比增加1283.73万元。其中：

1. 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算16.86万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为黑里河镇玉米一喷多促项目支出，年初不存在此项目。
2. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算23.48万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为黑里河镇2024年农牧产业发展项目支出，年初不存在此项目。
3. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算19.9万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为2024年厕所改造项目支出，年初不存在此项目。
4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.15万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为黑里河镇政府维修项目、黑里河镇2024年目标价格补贴核查经费支出，年初不存在此项目。
5. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算2万元，支出决算70.66万元，完成年初预算的3533%。决算数与年初预算数的差异原因是：本年度增加项目支出黑里河镇2025年防火经费、黑里河镇防火砂石路修缮项目，年初不存在项目支出。
6. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.23万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为2022年林果业落实产业扶持政策补贴支出，年初不存在此项目。
7. 水利（款）水资源管理与保护（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
8. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.1万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为2024年精准补贴和节水奖励计划资金支出，年初不存在此项目。
9. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算105.83万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为2024年厕所改造项目、黑里河镇公共厕所建设项目、黑里河镇民宿内部路面及护坡建设项目等支出，年初不存在此项目。
10. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算74.93万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为黑里河镇2025年庭院经济项目、黑里河镇2025年到户产业项目、黑里河镇2025年激发内生动力补贴项目等支出，年初不存在此项目。
11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算436.94万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为黑里河镇2024年7-12月非固定性公益岗位劳务报酬、2024年厕所改造项目、八沟道产业园配套水泥路建设项目、黑里河镇范杖子安置区编织袋厂房建设项目等支出，年初不存在此项目。
12. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算210.53万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为2023年公益事业财政奖补项目、山神庙村文化活动室及广场建设项目、黑里河镇2024年第二批村级公益事业项目等支出，年初不存在此项目。
13. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算499.53万元，支出决算700.66万元，完成年初预算的140.26%。决算数与年初预算数的差异原因是：年初预算仅包含项目支出，本年度追加村干部工资、办公经费等基本支出，追加黑里河镇2024年补发村干部工资等项目支出，使总支出增加。
14. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算50万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为2024年自治区扶持嘎查村集体经济项目支出，年初不存在此项目。

（八）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为19.4万元，与年初预算相比增加19.4万元。其中：

1．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算19.4万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为黑里河镇南毛至道须沟旅游公路征地费用支出，年初不存在此项目。

（九）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为87.82万元，与年初预算相比减少12.81万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.63万元，支出决算87.82万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员、调离人员增加，在职人员减少，总支出减少。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出（类）决算数为15.85万元，与年初预算相比增加5.85万元。其中：

1．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算10万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的158.5%。决算数与年初预算数的差异原因是：上年度安全监管经费未全部拨付到位，本年度将上年剩余部分全部拨付。

（十一）其他支出（类）

其他支出（类）决算数为114万元，与年初预算相比增加114万元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算114万元。决算数与年初预算数的差异原因是：此支出为奖励资金清欠630台账支出，年初不存在此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1476.94万元，其中：

（一）人员经费1306.16万元。主要包括：基本工资429.3万元、津贴补贴313.16万元、绩效工资188.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.64万元、职工基本医疗保险缴费55.78万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金87.82万元、其他工资福利支出14万元、退休费70.98万元、生活补助40.2万元、其他对个人和家庭的补助支出16.71万元等。

（二）公用经费 170.78万元。主要包括：办公费81.2万元、电费4.19万元、取暖费30万元、差旅费8万元、维修（护）费、租赁费0.59万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费9万元、劳务费3.76万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费19.7万元、其他交通费用0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2087.81万元，其中：

（一）商品和服务支出198.37万元。主要包括：办公费134.73万元、取暖费1.8万元、劳务费21.2万元、其他商品和服务支出40.63万元。

（二）对个人和家庭的补助720.68万元。主要包括：退休费73.34万元、生活补助453.13万元、个人农业生产补贴194.21万元。

（三）资本性支出1168.77万元。主要包括：房屋建筑物构建99万元、基础设施建设727.55万元、大型修缮20万元、土地补偿18.68万元、其他资本性支出303.54万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算28.70万元，支出决算28.70万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算19.70万元，支出决算19.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算28.70万元，支出决算28.70万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度财政拨款“三公”经费支出28.70万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.70万元，占68.64%；公务接待费支出9.00万元，占31.36%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出19.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为31辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.公务接待费支出9.00万元。其中：国内公务接待支出9.00万元，接待128 批次，1987人次，开支内容：主要用于招商引资、上级检查、接待调研、防火防汛等工作来人接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算659.04万元。与上年决算相比，增加607.04万元，增长1167.39%，变动原因：上年度政府性基金预算支出全部用于敬老院建设项目，上年度已完成，本年度政府性基金预算支出主要用于产业园返还收益金项目、专项债券清欠630台账项目、黑里河镇敬老院迁建项目，涉及项目较多，总金额大幅增加。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出31.4万元，主要用于产业园返还收益金项目。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出596.49万元，主要用于专项债券清欠630台账。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出31.15万元，主要用于黑里河镇敬老院迁建项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.14万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.14万元，主要用于退休人员社会化管理支出。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府 2025年度公用经费支出决算170.78万元，与上年决算相比，减少37.74万元，下降18.10%，变动原因：本年度公用经费收入减少，同时我单位节约使用办公经费，使公用经费减少，其中，办公费支出81.2万元，比上年决算减少24.09万元，下降22.88%；印刷费支出0万元，比上年决算减少6万元，下降100%；咨询费支出0万元，比上年决算减少2.7万元，下降100%；手续费支出0万元，比上年决算减少0.06万元，下降100%；电费支出4.19万元，比上年决算减少0.89万元，下降17.52%；邮电费支出0万元，比上年决算减少2.26万元，下降100%；取暖费支出30万元，比上年决算增加6.53万元，增长27.81%；差旅费支出8万元，比上年决算减少5.39万元，下降40.25%；维修（护）费支出0万元，比上年决算减少0.65万元，下降100%；租赁费支出0.59万元，比年决算减少1.25万元，下降68.14%；会议费支出2万元，比上年决算增加0.96万元，增长91.85%；培训费支出2万元，比上年决算增加1.06万元，增长112.62%；公务接待费支出9万元，比上年决算增加0万元，无变动；劳务费支出3.76万元，比上年决算减少1.32万元，下降26.02%；工会经费支出10万元，比上年决算减少1.77万元，下降15.04%；公务用车运行维护费支出19.7万元，比上年决算增加0万元，无变动；其他交通费用支出0.34万元，比上年决算增加0.09万元，增长35.39%。其中，机关运行经费支出决算170.78万元。比上年决算相比，减少37.74万元，下降18.10%，变动原因：本年度公用经费收入减少，同时我单位节约使用办公经费，使公用经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县黑里河镇人民政府2025年度政府采购支出总额763.39万元，其中：政府采购货物支出69.08万元、政府采购工程支出645.10万元、政府采购服务支出49.21万元。政府采购授予中小企业合同金额763.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额763.39万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县黑里河镇人民政府截至2025年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是霸道1辆、电动洒水车2辆、电动巡逻车2辆、高压冲洗车1辆、吉普车1辆、快速保洁车7辆、六座电动巡逻车3辆、帕萨特辆、清扫电动车2辆、桑塔纳1辆、扫地车1辆、胜达1辆、特制微型消防车1辆、微型消防车1辆、厢式专用汽车1辆、消防车1辆、小型客车1辆、新能源巡查车1辆、长城1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县黑里河镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目55个，资金2087.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金659.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，共涉及资金0.14万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“黑里河镇乌梁苏村公益性骨灰堂建设项目”、“黑里河镇政府维修项目”、“黑里河镇防火砂石路修缮项目”、“2024年自治区扶持嘎查村集体经济项目”、“黑里河镇敬老院迁建项目”等60个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2087.81万元，政府性基金支出659.04万元，国有资本经营预算项目0.14万元。我单位全部项目不涉及委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目可以客观的总结经验、改进管理措施，从而不断的增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宁城县黑里河镇人民政府2025年度在决算中反映55个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目、1个国有资本经营预算项目，共60个项目的绩效自评结果。

1.黑里河镇乌梁苏村公益性骨灰堂建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建设骨灰寄存楼一栋，办公用房一栋，祭祀园一个，通过该项目实施，推进了散乱殡葬治理，倡导文明、科学殡葬方式。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.黑里河镇政府维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.33分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出40万元，完成对政府供热管道及办公用房维修，通过该项目的实施，保障工作人员办公及生活的公共安全，改善办公环境质量，有助于提升政府形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.黑里河镇防火砂石路修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.66万元，执行数为28.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，通过该项目的实施，在盆底沟、打虎石、四道沟等7个村铺设防火砂石路7.7万平方米；防火砂石路的铺设，保障了我镇防火戒严期和清明防火车辆巡逻畅通，提升突发火灾火情处置能力及效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2024年自治区扶持嘎查村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.53分。全年预算数为77.2万元，执行数为50万元，完成预算的64.77%。项目绩效目标完成情况：截止2025年底，该项目资金支出50万元，已完成建设鱼塘6个及相关配套排水工程，建设冷库400平方米及附属用房，当前两个项目正在走结算评审程序，待定审后支付剩余工程款。通过该项目的实施，增加了村集体经济收入，增加了就业岗位。发现的主要问题及原因：由于两个组成项目正进行结算评审，本年度未能将全部资金拨付到位。下一步改进措施：加快推进结算评审工作，评审完成后立即完成全部资金支付工作。

5.黑里河镇敬老院迁建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为31.15万元，执行数为31.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 截止2025年底，该项目的实施，建设完成敬老院2938.18平方米，餐厅401.86平方米，办公及活动用房401.86平方米；效改善敬老院生活保障能力，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黑里河镇乌梁苏村公益性骨灰堂建设项目

黑里河镇政府维修项目

黑里河镇防火砂石路修缮项目

2024年自治区扶持嘎查村集体经济项目

黑里河镇敬老院迁建项目

（三）部门项目绩效评价结果。

以黑里河镇乌梁苏村公益性骨灰堂建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2025年度黑里河镇乌梁苏村公益性骨灰堂建设项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

黑里河镇乌梁苏村公益性骨灰堂建设项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：建设骨灰寄存楼一栋，办公用房一栋，祭祀园一个； 目标2：推进散乱殡葬治理，推进殡葬改革，倡导文明、科学殡葬方式。

年度绩效目标完成情况：  截止2025年底，该项目下达资金75万元，资金已支付75万元，通过该项目的实施，建设骨灰寄存楼一栋，办公用房一栋，祭祀园一个，有效推进散乱殡葬治理，推进殡葬改革。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对该项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。通过产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行情况等方面，对项目的实施情况进行了细致的项目实施成果检测，为项目投入使用和以后项目的实施提供合理依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额75万元，其中：财政拨款75万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数75万元，其中：财政拨款75万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数75万元、执行率为100%，其中：财政拨款75万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目到位资金75万元，实际支出资金75万元，预算执行率100%。通过该项目的实施，建设骨灰寄存楼一栋，办公用房一栋，祭祀园一个，有效推进散乱殡葬治理，推进殡葬改革。。该项目有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理等制度，在制度上为顶目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）骨灰寄存楼(栋)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2）办公用房(栋)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

3）祭祀园(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）工程质量达标率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

2）资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）完工时限(天)，目标值120，完成值120，分值5，得分5。

2）工程验收及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）骨灰寄存楼成本(万元/栋)，目标值290，完成值290，分值4，得分4。

2）办公用房成本(万元/栋)，目标值40，完成值40，分值3，得分3。

3）祭祀园成本(万元/个)，目标值36，完成值36，分值3，得分3。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）散乱殡葬治理，目标值有效推进，完成值有效推进，分值10，得分10。

2）改善殡葬方式，目标值有效改善，完成值有效改善，分值10，得分10。

（6）可持续影响指标

1）可持续推进殡葬改革，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）受益群体满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无

（三）措施及办法

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目成果显著，自评结果全部公开。

六、其他需要说明的问题

无

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

第一条  为切实加强预算管理，提升财政资金使用效益，根据《中共宁城县委办公室、宁城县人民政府办公室关于推进预算管理一体化和预算绩效管理改革的意见》（宁政办发〔2021〕5号）、《宁城县部门预算绩效管理办法》（宁财监字〔2021〕100号）有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我镇所有财政性资金的绩效管理，涵盖中央资金、省级资金、市级资金和县级资金等。

第三条  预算绩效管理按管理对象可分为部门整体绩效管理、政策和项目绩效管理。按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。

第四条  为加强对预算绩效管理工作的统筹领导，成立镇预算绩效管理工作领导小组，由镇主要负责人任组长，财务工作分管负责人任副组长，各部门负责人为成员。

第五条  领导小组下设办公室，设在财政所，由财政所所长任办公室主任。领导小组办公室负责镇政府预算绩效管理工作的组织协调、日常推进；按规定汇总编报整体绩效目标、政策和项目绩效目标，牵头各部门设立预算绩效管理目标、开展事前预算绩效评估、项目绩效目标编制；对镇政府绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，按规定做好预算绩效管理相关信息公开，配合县财政局做好预算绩效管理工作并报送工作进展。

第六条  领导小组办公室负责具体编制政策和项目绩效目标，各部门研究制定具体项目和本领域的核心业务绩效指标和标准体系，按相关文件要求开展事前绩效评估、绩效运行监控和绩效自评。

第七条  事前绩效评估的对象为镇政府拟新增财政预算500万元及以上的重大政策和项目。主要对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行论证评估。事前绩效评估可采取专家论证、问卷调查、现场调研、座谈咨询等多种方式。

第八条  在申报年度预算时，各部门须向财政所报送事前绩效评估报告，并作为财政所向县财政局报送预算审核的参考依据。对未提供事前绩效评估报告的，原则上不予上报；对论证不充分、支撑不足的，退回重新完善。

第九条  绩效目标包括部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标，涵盖目标设定、审核、批复、报告和公开等流程。

第十条  绩效目标设定。按照“谁申请，谁设定”原则，绩效目标由申报部门设定，设定的绩效目标要能清晰反应预算资金的预期产出和效果，主要从产出、效益、满意度等方面设置相应的绩效指标，并细化、量化指标值。

第十一条  绩效目标的审核。领导小组对绩效目标进行审核，并随预算一并按程序由财政所报县财政局审核。

第十二条  绩效目标批复与公开。根据县财政局的预算批复，同步批复项目绩效目标。同时，按要求逐步将重点项目绩效目标向社会公开。

第十三条  绩效目标调整。绩效目标确定后，一般不予调整。因特殊原因确需调整的，应按照绩效目标管理要求和审核流程重新报批。

第十四条  绩效运行监控涵盖一般公共预算安排的部门整体支出和主要监控绩效目标完成情况、预算资金执行情况，以及对重点政策和重大项目绩效延伸监控等。

第十五条  财政所是实施绩效运行监控的主体，负责对绩效运行进行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行分析。对重点政策和重大项目，以及巡视、审计、有关监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控，对全年绩效目标的完成情况和偏离绩效目标的原因进行分析，并提出改进措施。

第十六条  财政所负责汇总上报绩效运行监控情况，并对预算执行进度较慢或绩效目标实现较差的项目进行督促提醒，确保预算资金执行到位，安全有效。

第十七条  绩效评价按评价内容分为项目支出绩效评价、政策绩效评价和部门整体支出绩效评价等；按实施主体分为绩效自评和外部评价。

第十八条  绩效评价一般以预算年度为周期进行评价，对于跨年度的重大项目可根据项目或支出完成情况进行阶段性评价。

第十九条  绩效评价可以运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等进行，根据评价对象的具体情况，可以用一种或多种方法进行评价。

第二十条  各部门按照“谁支出，谁评价”的原则，对照年初预算设定的绩效目标和指标，开展项目绩效自评工作，重点包含预算执行情况、产出、效益和满意度等，并形成自评报告。

第二十一条  领导小组根据各部门自评情况，必要时可以委托第三方机构或专家，对重大政策、项目以及部门整体支出开展绩效评价。

第二十二条  财政所应当切实加强评价结果的整理、分析和反馈，并与安排预算、完善制度、改进管理相挂钩。

第二十三条  反馈整改。对于县财政局绩效评价结果反馈问题，对应责任科室（部门）应及时整改落实。将绩效评价与预算安排挂钩，对绩效较好的政策、项目，原则上在第二年安排预算时优先保障；对绩效一般的政策或项目，要及时予以调整，低效或无效资金一律消减或取消。

第二十四条  报告和公开。绩效自评结果应报县财政局，并按要求逐步向社会公开。财政所在提交上年度决算草案时，应将上年度政府预算绩效管理和重点项目绩效评价情况，向镇人民代表大会常务委员会报告；并将重点绩效评价结果向社会公开。

第二十五条  镇预算绩效管理情况依法接受审计监督，并积极配合县级预算绩效管理工作考核。

第二十六条  压实工作责任。领导小组对乡镇预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱建力       联系电话：15598034232

第五部分  部门决算表

见附件。

  附件：

86150429954--宁城县黑里河镇人民政府 (决算公开报表合并版 单位万元).xlsx