2025年度宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）

公开报告

部门名称：宁城县发展和改革委员会

单位负责人：王彦才

财务负责人：孙长明

编制人：朱鑫屿

报送日期：2026年8月

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中共宁城县发展和改革委员会是宁城县人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和市关于国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施，制定产业政策，衔接和平衡各主要行业的行业规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；组织编制区域经济发展规划；组织编制宁城县基本建设项目前期规划。

3、负责汇总和分析国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警、监测和研究；研究提出运用经济手段的政策建议。

4、研究提出全县固定资产投资总规模及资金来源、资金投向及投资办法，组织编制全社会资金平衡计划；协调有关部门实施基本建设项目年度计划；参与工程建设的监督检查。

5、指导和监督政策性贷款的使用方向；规划重大建设项目的布局，审查转报大中型基建项目。

6、贯彻国家自治区有关物价工作的方针政策，监督价格政策的执行，负责价格和收费管理。指导行业组织价格自律工作；对分级管理的工农业商品价格和服务收费标准进行调整和管理，规范各种收费行为，清理整顿乱收费；研究提出政府年度价格调整计划，分析、预测重要商品价格变化走势，运用各种价格调控手段稳定物价，减少价格波动。

7、承担全县对外开放、招商引资工作，研究提出全县对外开放、招商引资、对外贸易、经济技术合作和利用外资的发展战略和方针政策，确定全县利用外资的总规模和投向。

8、做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策和措施，协调各项社会事业发展中的重大问题。

9、承担协调实施主体功能区规划并进行监测评估的责任，组织拟订全县西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的政策措施，研究提出城镇化发展战略和政策建议。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织开展重点建设项目稽查，跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家和自治区投资政策和规定情况；组织开展对中央和自治区财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括宁城县发展和改革委员会本级。本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县发展和改革委员会本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）推动重大战略落地见效，全面服务发展大局

坚决扛起统筹协调职责，全力推动“五大任务”“十大行动”和全方位建设模范自治区各项部署走深走实。围绕建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”，细化任务分工、压实工作责任，建立“台账管理+动态调度+督查问效”闭环机制。聚焦生态安全屏障建设，推进防沙治沙与风电光伏一体化工程，实施新能源项目7个；围绕能源和战略资源基地建设，加快绿电直供、储能电站、风光制氢等重大项目落地；在保障民生、促进共同富裕方面，推动以工代赈、易地搬迁后续扶持、库区移民等项目实施，切实提升群众获得感。全面落实“六个工程”“六个行动”，在规划引领、项目支撑、改革赋能等方面持续发力，相关工作多次获上级肯定，为全方位建设模范自治区贡献了发改力量

（二）锚定稳增长，经济运行稳中有进

1.主要经济指标持续向好。预计全年地区生产总值完成230.1亿元，增长5%；固定资产投资完成120亿元，增长21%；规上工业产值完成239.3亿元，增长2.4%；社会消费品零售总额54.04亿元，增长6%；一般公共预算收入完成5.17亿元;城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成44976元和19925元，分别增长6%和8%（与经济社会发展保持同步）。

2.规划体系持续完善。紧扣党的二十届四中全会精神和县“十五五”规划建议，聚焦产业升级、城乡融合、生态保护、民生保障四大领域，高质量完成《宁城县“十五五”规划纲要（草案）》编制。通过多轮征求意见累计收集建议500余条，梳理重大项目469个，总投资约1222.7亿元，讨论稿已提交县委常委、政府常务会议审议通过，即将提交县人代会议审议，审议通过后按程序公布实施。同步推进能源、国防动员、粮食和物资储备3个专项规划编制，构建“总纲引领、专项支撑”的规划体系，以精准调度推动“五大任务”及相关重点工程落地见效。

（三）聚焦项目攻坚，发展动能持续增强

1.项目建设提质增效。全面推行“项目管家”制度，对87个市级调度重点项目实行台账管理、全过程跟进。项目总投资371.1亿元，年度计划投资179亿元，全面完成投资目标，在全市“争先进位、赛马比拼”评价中位居前列。全年申报上级资金项目35个，获批31个，到位资金3.61亿元。谋划储备2026年重点项目77个，总投资381亿元，年度计划投资205亿元，为持续发展蓄势赋能。

2.民生项目落地见效。扎实推进民生实事项目建设，实施民生实事项目10个，总投资5759万元，目前已全部竣工投用；统筹衔接资金4877万元，实施易地搬迁后续扶持项目12个，其中基础设施类项目5个；争取中央以工代赈资金4609万元，落地相关项目8个；投入资金1695万元，推进库区移民项目5个，切实增强群众的获得感、幸福感。

（四）推动产业转型，壮大绿色发展动能

1.节能降碳稳步推进。开展节能降碳增效行动，摸排高耗能企业，梳理“十四五”拟投产“两高”项目，严格落实节能审查制度，完成县级节能审查项目7个、市级审查项目1个、自治区级审查项目1个。推动重点企业安装能耗在线监测系统，2025年新增2家重点用能企业接入能耗在线监测系统，全县8家重点用能企业中已有6家实现能耗数据实时监测，强化能源集约管理，提升利用效率。

2.新能源产业蓄势发力。总投资26亿元的南京烽火园区绿色供电项目进展顺利，防沙治沙和风电光伏一体化、光伏帮扶电站项目稳步实施，宁城175MW/606.25MWh独立储能电站项目开工建设，鹏飞集团风光制氢一体化、40万千瓦绿电直连、20万千瓦独立储能电站项目有序推进。

3.能源保障坚实有力。完成冬季取暖用煤发放，惠及3个乡镇132户，发放煤炭256.677吨、拉运281.08吨，保障群众温暖过冬。强化电力供应保障，排查能源电力企业安全隐患，扩建改造66kV变电站2座，架设66kV输电线路4条、总长115千米，确保电网稳定运行。

（五）筑牢安全底线，粮食安全防线持续巩固

开展粮食行业安全生产三年行动，组织全县范围安全检查2次，检查企业82家次，开展政策性粮油库存检查9次，规范储备管理。落实粮食企业月报制度，动态监测市场运行，统筹调度秋粮收购，开展出入库质量检测，保障收储安全。规范粮食加工企业储备管理，建立政府与企业互补的储备机制，制定社会责任储备制度，应急保障基础进一步夯实。

（六）优化服务效能，政务服务提质增效

1.审批服务持续优化。深化“放管服”改革，“高效办成一件事”落地联办事项41项，前置预审一次提交通过率达91.3%；落实“三集中三到位”和“两优”专项行动，精简要件、压缩时限，在线审批平台办结立项536项，其中政府投资项目审批76项、企业备案459项。

2.价费管理规范有序。完成殡仪服务收费、居民供水成本监审，开展农产品成本调查及水气暖价格改革摸底，制定后续工作计划。全年受理价格认定案件203件，认定金额294.58万元（刑事案件188件、275.95万元；行政案件15件、18.63万元），为司法和行政机关提供有力支撑。

3.国防动员稳步提升。完成4家重点潜力企业摸底上报，通过武警中队军事设施保护区划定县级审核；检查在建防空地下室9处，强化人防工程质量监管；开展“5·12”防灾减灾宣传、“9·18”应急疏散演练，全民国防意识显著增强。

（七）强化政策赋能，民营经济活力迸发

1.试点赋能精准推进。印发《宁城县新型城镇化试点工作方案》，精准对接企业需求，为内蒙古天佐生态农业有限公司山楂深加工项目争取中央预算内资金1107万元，助力特色产业升级。

2.服务机制持续完善。建立常态化协作机制，联合属地党（工）委开展重点民企集中攻坚，凝聚服务合力。全县5家重点民营企业共吸纳就业3918人，其中党员21人；出台《支持小微企业融资协调工作机制》等文件，开展“千企万户百日大走访”，累计授信5897户次，授信金额39亿元，放贷33.2亿元，有效缓解融资难题。

3.投资引导有力有效。落实国家促进民间投资政策，引导民营企业平等参与农畜产品、生态治理、清洁能源、战略资源、“两重”“两新”、文旅及社会民生等领域建设。加快推进200万吨冷轧镀锌镀锡、润邦年产20万吨钙粉和10万吨浓缩磷酸等延链补链强链项目，为高质量发展注入强劲动能。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室） 2025年度收入、支出决算总计均为 2301.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加625.53万元，增长37.33%，变动原因：项目支出、资本性支出以及对企业的补助增加；与上年决算相比，收、支总计各减少238.55万元，下降9.39%。其中：一般公共预算收入减少321.23万元、政府性基金预算收入增加283.68万元和国有资本经营预算财政拨款收入减少201万元。

（一）收入决算总计 2301.14万元。包括：

1.本年收入决算合计 2301.14万元。与上年决算相比，减少238.55万元，下降9.39%，变动原因：一般公共预算收入减少321.23万元、政府性基金预算收入增加283.68万元和国有资本经营预算财政拨款收入减少201万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2301.14万元。包括：

1.本年支出决算合计 2301.14万元。与上年决算相比，减少238.55万元，下降9.39%，变动原因：一般公共服务支出减少195.88元，科学技术支出增加39.6万元，社会保障和就业支出减少4.26万元，卫生健康支出减少97.64万元，农林水支出增加283.68万元，住房保障支出增加0.09万元，粮油物资储备支出减少63.14万元，国有资本经营预算支出减少201万元。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室） 2025年度本年收入决算合计2301.14万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1618.22万元，占 70.32%；

政府性基金预算财政拨款收入 682.92万元，占 29.68%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度本年支出决算合计2301.14万元，其中：

基本支出 728.26万元，占 31.65%；

项目支出 1572.88万元，占 68.35%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2301.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 625.53万元，增长 37.33%，变动原因：项目支出、资本性支出以及对企业的补助增加；与上年决算相比，收、支总计各减少238.55万元，下降9.39%，变动原因：一般公共预算收入减少321.23万元、政府性基金预算收入增加283.68万元和国有资本经营预算财政拨款收入减少201万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1618.22万元。与年初预算 896.84万元相比，完成年初预算的 180.43%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 647.60万元，与年初预算相比增加 79.26万元。其中：

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算261.77万元，支出决算246.42万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员变动以及减少不必要开销，整体支出减少。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算52.10万元，支出决算47.85万元。完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩办公费 用减少不必要开销。

3.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算252.62万元，支出决算311.54万元，完成年初预算的123.32%。决算数与年初预算数的差异原因：发放上年事业人员绩效工资和补发工资。

4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：为宁城县计划委员会拆借企业资金诉讼事项所需资金和国防动员作战指挥室建设项目等。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为39.6万元，与年初预算相比增加39.6万元。其中：

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：宁城县“十五五”规划编制项目费和宁城县光伏帮扶工程村级电站项目电网接入方案编制费用。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 85.49万元，与年初预算相比减少24.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.73万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的82.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有离退休人员变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.22万元，支出决算61.32万元，完成年初预算的75.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.22万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员变动。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 104.30万元，与年初预算相比减少54.32万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算72.85万元。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控全员核酸检测所需物资及设备。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.01万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的76.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员变动，行政单位医疗支出减少。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.21万元，支出决算17.59万元，完成年初预算的87.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员变动，事业单位医疗支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 53.37万元，与年初预算相比减少6.36万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.72万元，支出决算53.37万元，完成年初预算的89.37%。决算数与年初预算数的差异原因：职工住房公积金支出减少。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出（类）决算数为687.86万元，与年初预算相比增加687.86万元。其中：

1.粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算0万元，支出决算150万元。决算数与年初预算数的差异原因：为偿还粮食财务挂账利息补贴费用支出。

2.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算537.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：为粮食仓储库建设项目（一期）工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 728.26万元，其中：

（一）人员经费 690.26万元。主要包括：基本工资268.20万元、津贴补贴150.41万元、绩效工资87.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.32万元、职工基本医疗保险缴费31.45万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金53.37万元、其他工资福利支出10.80万元、对个人和家庭的补助支出25.01万元。

（二）公用经费 38.00万元。主要包括：办公费4.99万元、差旅费5万元、公务接待费0.92万元、劳务费3.60万元、工会经费5.90万元、公务用车运行维护费3.58万元、其他交通费用14.03万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 889.96万元，其中：

（一）商品和服务支出 348.97万元。主要包括：办公费17.98万元、差旅费13.64万元、劳务费27.03万元、委托业务费213.27万元、其他交通费用4.20万元、税金其他商品和服务支出72.85万元。

（二）对个人和家庭的补助3.13万元。主要包括：生活补助3.13万元。

（三）对企业补助537.86万元。主要包括：费用补贴537.86万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.40万元，支出决算 4.49万元，完成预算的 70.23%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00万元，支出决算 3.58万元，完成预算的 89.45%；公务接待费全年预算 2.40万元，支出决算 0.92万元，完成预算的 38.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.40万元，支出决算 4.49万元，与预算差异原因严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度财政拨款“三公”经费支出 4.49万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.58万元，占 79.61%；公务接待费支出 0.92万元，占 20.39%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度无因公出国（境）费用预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.58万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度无公务用车购置预算和支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.58万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.35万元，下降8.90%，变动原因：公务用车维修节约开支。

3.公务接待费支出 0.92万元。其中：国内公务接待支出 0.92万元，接待20 批次，80 人次，开支内容：主要用于接待上级业务部门检查指导；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少1.34万元，下降59.37%，变动原因：接待批次的减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 682.92万元。与上年决算相比，增加 283.68万元，增长 71.06%，变动原因：农林水支出增加。其中：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出612.92万元，主要用于库区移民补助支出。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出70万元，主要用于宁城县库区移民项目天义镇沙坨子社区村级道路建设、右北平镇乡村道路建设、一肯中乡街巷硬化建设项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，减少201.00万元，下降100.00%，变动原因：本年度减少佳良公司粮食收购启动资金201万元。其中：

本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室） 2025年度公用经费支出决算 38.00万元，与上年决算相比，减少49.58万元，下降56.61%，变动原因：本年度出差、学习、招商、协调事务次数较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 38.00万元。比上年决算相比，减少49.58万元，下降56.61%，变动原因：本年度出差、学习、招商、协调事务次数较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度政府采购支出总额 241.35万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 234.64万元、政府采购服务支出 6.71万元。政府采购授予中小企业合同金额 241.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 241.35万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金 889.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金 682.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对疫情防控全员核酸检测所需物资及设备、中央水库移民基金（黑里河太阳能路灯建设项目）、粮食财务挂账利息补贴 、宁城县“十五五”规划编制项目费、国防动员作战指挥室建设项目等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出889.96万元，政府性基金支出682.92万元。其中，对疫情防控全员核酸检测所需物资及设备等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本项目已全部完成预计绩效目，因事前调查比较充分，绩效目标设置准确，基本全部按预算执行。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）2025年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目，共21个项目的绩效自评结果。

1.疫情防控全员核酸检测所需物资及设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为69.9万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成疫情防控全员核酸检测所需物资及设备项目绩效评价结果，本项目已全部完成预计绩效目标,因事前调查比较充分，绩效目标设置准确,基本全部按预算执行。

2.中央水库移民基金（黑里河太阳能路灯建设项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为206.12万元，执行数为206.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成宁中央水库移民基金（黑里河太阳能路灯建设项目）项目绩效评价结果，本项目已全部完成预计绩效目标,因事前调查比较充分，绩效目标设置准确,基本全部按预算执行。

3.国防动员作战指挥室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17.65万元，执行数为17.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成国防动员作战指挥室建设项目绩效评价结果，本项目已全部完成预计绩效目标,因事前调查比较充分，绩效目标设置准确,基本全部按预算执行。发现的主要问题及原因：项目资金拨付率偏低，资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：督促施工单位尽快组织竣工评审材料，提高预算执行率。

4.粮食财务挂账利息补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为300万元，执行数为150万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：已完成粮食财务挂账利息补贴项目绩效评价结果，本项目已全部完成预计绩效目标,因事前调查比较充分，绩效目标设置准确,基本全部按预算执行。发现的主要问题及原因：项目资金拨付率偏低，资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：督促单位积极组织拨款材料并协调资金，提高预算执行率。

5.宁城县“十五五”规划编制项目费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.46分。全年预算数为81.2万元，执行数为20万元，完成预算的24.63%。项目绩效目标完成情况：已完成宁城县“十五五”规划编制项目费项目绩效评价结果，本项目已全部完成预计绩效目标,因事前调查比较充分，绩效目标设置准确,基本全部按预算执行。发现的主要问题及原因：项目资金拨付率偏低，资金支付进度未达到预期。下一步改进措施：督促单位尽快组织编制成果验收，提高预算执行率。

1、疫情防控全员核酸检测所需物资及设备

2、中央水库移民基金（黑里河太阳能路灯建设项目）

3、国防动员作战指挥室建设项目

4. 粮食财务挂账利息补贴

5. 宁城县“十五五”规划编制项目费

（三）部门项目绩效评价结果。

以疫情防控全员核酸检测所需物资及设备项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025年度疫情防控全员核酸检测所需物资及设备项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

疫情防控物资保障

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：购买全县疫情核酸监测物资、防护服及核酸检测设备，确保发生疫情物资供应，保障全县人民群众生命健康安全。

年度绩效目标完成情况：已完成 购买全县疫情核酸监测物资、防护服及核酸检测设备，确保发生疫情物资供应，保障全县人民群众生命健康安全。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1、通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平。2、规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对高铁片区建设项目工程款进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数69.9万元，其中：财政拨款69.9万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数69.9万元，其中：财政拨款69.9万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数69.9万元、执行率为100%，其中：财政拨款69.9万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为69.9万元，到位资金为69.9万元，实际支出资金为69.9万元。预算执行率100%，资金用于购买全县疫情核酸监测物资、防护服及核酸检测设备，确保发生疫情物资供应，保障全县人民群众生命健康安全，该项目已全部完工，项目验收合格率100%，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已经完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、经费支出审批事项等。加强单位财务管理，在制度上为高铁片区基础设施建设工程款项目提供了指导以及规范。本项目资金按照相关制度严格管理，资金执行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）  防护服(套)，目标值80000，完成值80000，分值7，得分7。

2）防护口罩个数(个)，目标值250000，完成值250000，分值8，得分8。

（2）质量指标

1）防护服质量达标率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

2）防护口罩质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）供货期限(天)，目标值30，完成值30，分值5，得分5。

2）装备购买及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）防护服(元/套)，目标值28，完成值28，分值5，得分5。

2）防护口罩(元/个)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）确保发生疫情物资供应率(%)，目标值95，完成值95，分值15，得分15。

（6）可持续影响

1）  重要设备持续使用年限(年)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）  保障对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    在后续年度预算绩效管理工作中，我单位将继续细化项目绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具有参考价值。同时，加强预算执行及绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算结果有考核”总目标、进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制，将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序。通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提高决策能力。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为改进管理、优化资源配置、提升工作效能的重要依据。针对自评中发现的问题，认真梳理分析、制定整改措施，切实强化结果运用，不断提升工作质量和管理水平。绩效自评相关情况将按照有关规定，依法依规、稳妥有予以公开，主动接受监督，确保绩效评价工作公开透明、务实有效。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位健全预算绩效管理工作制度，加强预算绩效目标管，深入开展预算绩效评价工作，不断强化预算绩效管理，预算绩效管理理念从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”转变，预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变，预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变，预算绩效评价类型从项目评价向部门整体支出评价、财政政策绩效评价方面转变，初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系，我单位预算绩效管理取得了明显成效，财政资金使用效率明显增强。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱鑫屿       联系电话：0476-4230571 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

     附件：

86150429106--宁城县发展和改革委员会（宁城县粮食和物资储备局、宁城县国防动员办公室）.xlsx