2023年度宁城县教育局部门预算公开

批复时间：  2023 年 1 月 31 日

公开时间：  2023 年 2 月 17 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县教育局是宁城县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育工作方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育工作方针、政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展规划、方案并组织监督实施。负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导县属各级各类学校教育教学改革，协调解决教育工作重大问题。

2、负债指导普通高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。落实基础教育教学基本要求和评估标准，推进中小学课程改革，指导中小学课程建设，组织中小学地方课程教材选用审定工作。实施素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系。指导中小学校外教育和安全管理。

3、统筹管理职业教育、成人教育和民办教育工作。负责制定并组织实施全县职业教育、成人教育和民办教育发展规划。指导职业学校、成人教育学校、民办教育学校专业建设、课程建设、教材建设、实习实训基地建设及教师队伍建设等教育教学工作。参与指导职工教育、社区教育、农牧民教育、终身教育工作。

4、负责指导民族教育工作。研究拟定全县民族教育发展改革方案并组织实施。指导民族管理和教育教学工作。指导学校教材建设和师资队伍建设。会同有关部门指导教育系统民族团结进步教育和少数民族语言文字规范化工作。

5、负责对各级各类教育的督导检查和评估指导工作。依法对乡镇（街道）贯彻落实教育方针政策、专项重点工作进行监督检查和评估指导，对基础教育发展水平和教育教学质量进行监测。

6、负责对本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的使用管理制度和办法。统筹负责教育项目的规划和实施。对全县教育经费使用情况进行管理。指导并组织级各类学校学生资助工作。

7、规划指导各级各类学校党的建设、思想政治和意识形态工作。指导教育系统统一战线和群团组织工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。

8、主管全县的教师工作。统筹管理全县教育系统人才工作。指导全县教师、校长和教育行政干部队伍建设工作。组织实施教师招聘、岗位聘任管理、职称评审、教师培训、教师表奖、教师资格认定等工作；会同有关部门落实学校教职工编制标准。

9、统筹管理指导全县各类教育招生考试工作。

10、指导全县教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进全县教育信息化建设工作。

11、指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导中小学校后勤与改革工作。

12、组织指导全县教育系统对外合作与交流工作。

13、贯彻落实国家、自治区和赤峰市语言文字工作的方针、政策；编制全县汉语言文字工作中长期规划；监督检查汉语言文字工作的规范化建设；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

14、承担县委教育工作领导小组日常工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县教育局部门预算包括：局本级预算。

（一）宁城县教育局部门机构及人员基本情况

宁城县教育局局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

本部门无下属单位。

2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数66 人，其中：行政编制18人，事业编制48人。截止2022年12月底实在职64，其中：行政编制17人，事业编制47人。离退休37人，其他人员2人。

（二）宁城县教育局局属单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标

2023年，全县教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“办好人民满意教育”目标，以党建工作为统领，全面改善办学条件，持续提高教育教学质量，狠抓校园安全工作，完善高质量教育体系，努力实现全县教育工作跨越式发展。

（一）全面抓好党建工作

1.认真做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作。与学校思政课有机结合，以专家讲座、理论宣讲、知识竞赛、国旗下演讲等为载体，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，激励广大青少年赓续红色血脉，传承红色基因，主动承担强国复兴责任。

2.发挥党组织对学校工作全面领导作用。深入贯彻中办《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，强化中小学校党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，定期调度监测支部换届、班子配备、工作运行等情况。进一步推动教育系统党支部提质升级，2023 年教育系统标准化、规范化支部创建比例达 90%以上，最强党支部比例达 40%以上。

3.全面加强党风廉政建设。压实教育系统全面从严治党主体责任，强化廉政教育、纪律教育和案例警示教育，认真开展好党风廉政建设、师德师风宣传教育活动。

（二）扎实推进教育改革

1.探索创新多样化学校管理体制。创新学校管理体制，筹备召开学校管理改革研讨会，逐步推广分部管理成功经验，激发学校办学活力，努力实现特色多样化发展。按照“特色项目-学校特色-特色学校”模式，打造特色品牌学校，提速全县学校发展。

2.以学共体建设引领课堂教学改革。按照“自主自愿、先行试验；分期分批、分步实施；以点带面、区域推进”的总体思路，研究学习共同体建设与本土的主体性教育、生本教育等教改实验的有效衔接和有机结合，探索宁城县高效课堂改革实施路径；举办我县学共体建设推进会，发挥领航学校引领作用，总结研究成果，推出典型课堂；加大对“项目校”视导工作，借助京蒙帮扶机制，学习石景山区综合实践活动课改经验，推进我县综合实践活动课程建设。

3.有序推进中高考改革。严格按照上级教育政策，结合我县实际，进一步强化相应软硬件建设，稳妥有序落实中高考改革各项措施。

（三）统筹推进各级各类教育优质均衡发展

1.力求教学管理提质增效。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强心理健康教育，全面落实“双减”政策和“五项管理”措施，积极推进课后服务工作，进一步完善监督管理等配套措施，确保课后服务各项工作制度化、规范化；严格执行教学时间，进一步加强作业管理，完善我县作业管理办法。抓好高三、初三备考工作。借力京蒙帮扶项目，保持与石景山区的合作共建与紧密联系，高质量完成支教、送教的计划。

2.持续推进教育公平。规范义务教育阶段招生，细化进城务工人员子女入学条件，均衡城区招生，解决城区初中和小学的大班额大校额问题；做好初升高资格审核和报名工作，妥善解决高中入学问题，提高高中毛入学率；规范学生休、转、复学学籍管理制度，杜绝“人籍脱离”现象；全力做好控辍保学工作。

3.探索规范特殊教育。完善特殊教育工作体系，探索普特融合教育和残疾儿童职业教育办法，继续深化校企合作。规范残疾儿童筛查，健全评估机制，细化残儿入学条件，推进差异教学和个性化教学，准确界定随班就读、特校就读、送教上门、免学缓学的条件，保证不同程度的残疾儿童都能接受教育。

4.办好特色职业教育。争取顺利通过自治区改革发展示范校验收工作，积极推进提质培优项目建设，提升学校整体办学层次。加强职业中学高三复习备考工作，努力完成对口升学500人的预期升学指标。

5.开展丰富多彩的体卫艺幼劳动教育。组织培训体卫艺幼劳教师；进一步完善幼儿学籍录入工作；制定初一及初三升学体育考试实施意见；举办“县长杯”足球赛；组织间操课、足球啦啦操评比活动；进行体质健康测试，督促各校向国家数据库上报体质健康数据。开辟劳动教育实验基地，加强劳动教育。

（四）切实加强教育基础设施建设

2023年计划实施项目11个，建设总面积45617平方米，总投资1.46亿元，计划争取专项资金8328万元，县财政配套资金6265万元。

1.幼儿园建设项目6个，总建筑面积19337平方米，总投资7435万元。分别是大城子梁东幼儿园建设项目、大城子瓦中幼儿园建设项目、宁城县第六幼儿园建设项目、天义第七幼儿园建设项目、天义富家小学附属幼儿园建设项目、回购智慧家园小区幼儿园（五幼）。

2.义务教育建设项目2个，总建设面积22597平方米，总投资4028万元。分别是宁城县第五中学建设项目，右北平镇中心小学教辅用房建设项目。

3.其它改扩建项目3个。特殊教育学校建设项目，建筑面积3683平方米，投资1260万元；解决教育系统建设工程39个历史遗留消防未验收项目，总投资1634万元；解决城区学校垃圾存放和清运问题，为5所寄宿制学校建设简易垃圾压缩站，为6所非寄宿制学校购置可悬挂式垃圾桶16个，总投资229万元。

（五）努力提高队伍建设水平

1.重视领导班子队伍建设。进一步加强学校领导班子建设和中层干部队伍建设，充分发挥校长领头雁作用，打造教育家型的校长队伍，启动宁城县中小学“名校长”培养工程，提升校长办学治校能力。提高学校中层干部准入门槛，注重选拔教学水平高、业务能力强，有一定教学经验和经历的一线教师担任中层干部。

2.提升教师培养培训质量。推进义务教育阶段教师“县管校聘”改革，建立骨干教师培养选拔机制，加强骨干教师培养与管理，充分发挥引领带动作用，认证一批“名教师”“名班主任”。加强教研队伍建设，调整补充教研员队伍，借助京蒙帮扶等项目，提高教研员业务水平，培养本土专家队伍。持续开展教师读书活动，建立“读书-实践-写作”的教育生活方式。

3.全面加强师德师风建设。全面落实新时代教师职业行为十项准则，持续开展“强师德铸师魂”系列活动，提升教师思想政治素质和职业道德水平，将师德表现摆在教师考核、聘任和评价的首位。健全教师荣誉制度，加大师德先进典型评选树立、宣传、表彰、奖励力度。

（五）全力维护好学校安全稳定

1.完善风险管控机制。建立学校安全风险清单，强化隐患排查整改工作，持续加强安全监管，抓实校园安全工作源头治理。强化校园安全事故和紧急突发事件的信息报送、处理和舆情引导工作，严格执行突发事件2小时报告制度。

2.强化校园周边治理。会同综治、公安、卫生、文化、城管、市场监管等部门，加强校园周边重点场所滚动排查、重点整治工作，切实净化校园周边治安环境。

3.加强校园欺凌治理。加强未成年人保护和预防未成年人犯罪工作。深入开展防范学生欺凌专项治理行动，用好《中小学生欺凌防控指导手册》，强化学校兼职法治副校长工作，定期开展预防欺凌专题教育，推动学生欺凌和暴力行为早期发现、早预防和早处置。

4.全面做好疫情防控工作。建立学校、年级、班级、家长四级防控工作联系网络，及时收集和报送相关信息。结合学校实际完善疫情防控工作，认真落实“五个一律”，做到制度完善、工作到位、落实有力，确保校园不发生聚集性疫情。

5.严格落实隐患排查整改机制。建立健全校园安全隐患排查常态化机制，定期对教室、宿舍、食堂、图书馆等人员密集场所和教学设施、体育设施、实验室、锅炉房、配电室、校园内施工现场、老旧房屋等重点区域进行全面排查；常态化检查预防交通事故、防溺水、防坠楼等工作，对发现的风险点和安全隐患，建立隐患清单、责任清单、解决清单，及时进行整改。

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县教育局2023年度收入、支出预算总计97794.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加15635.84万元，增长19.03%。其中：

（一）收入预算总计97794.26万元。包括：

1．本年收入合计97794.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入97794.26万元，与上年相比增加15635.84万元，19.03%。主要原因是比上年增加了教师工资、社会保障缴费及义务教育学校课后服务费、班主任津贴补贴等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计97794.26万元。包括：

1．本年支出合计97794.26万元。

（1）教育支出74402.48万元。与上年相比增加11483.16万元，增长18.25 %。主要原因是比上年增加了教师工资、社会保障缴费及义务教育学校课后服务费、班主任津贴补贴等。

（2）社会保障和就业支出10982.5万元。与上年相比增加2693.44万元，增长32.46%。主要原因是由于人员工资调整，本年度社会保障基数增加，使社会保障费等有所增长。

  （3）卫生健康支出4188.55万元。与上年相比增加153.7万元，增长3.8%。主要原因是由于人员工资调整，本年度医疗保险基数增加，使医疗保险费有所增长。

（4）住房和保障支出类8220.73万元。比上年预算数减增加1305.54万元，增长18.88%。主要原因是由于人员工资调整，本年度住房公积金基数增加，使住房公积金缴费数有所增长。。

2．年终结转结余 0万元。与上年度一致。

二、收入预算情况说明

宁城县教育局2023年收入预算总计97794.26万元，包括本年收入97794.26万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入97794.26万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0  %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入  0万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入  0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0  %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

宁城县教育局2023年支出预算合计97794.26万元，其中：

基本支出70977.33 万元，占97.34%；

项目支出2604.21万元，占 2.66 %；

事业单位经营支出  0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出  0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县教育局年度财政拨款收、支总预算97794.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15635.84万元，增长19.03%。主要原因是比上年增加了教师工资、社会保障缴费及义务教育学校课后服务费、班主任津贴补贴等。其中：

（1）教育支出74402.48万元。与上年相比增加11483.16万元，增长18.25 %。主要原因是比上年增加了教师工资、社会保障缴费及义务教育学校课后服务费、班主任津贴补贴等。

（2）社会保障和就业支出10982.5万元。与上年相比增加2693.44万元，增长32.46%。主要原因是由于人员工资调整，本年度社会保障基数增加，使社会保障费等有所增长。

  （3）卫生健康支出4188.55万元。与上年相比增加153.7万元，增长3.8%。主要原因是由于人员工资调整，本年度医疗保险基数增加，使医疗保险费有所增长。

（4）住房和保障支出类8220.73万元。比上年预算数减增加1305.54万元，增长18.88%。主要原因是由于人员工资调整，本年度住房公积金基数增加，使住房公积金缴费数有所增长。五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县教育局2023年一般公共预算财政拨款支出预算   97794.36万元，与上年相比增加1305.54万元，增长18.88%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出74402.48万元。与上年相比增加11483.16万元，增长18.25 %。其中：

1、教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算266.08万元，与上年相比增加71.37万元，增长36.65%。主要变动原因是人员工资增加和班主任津贴等人员经费支出。

2、教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算548.69万元，与上年相比增加15.53万元，增长2.9%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

3、普通教育（款）学前教育（项）。年初预算  1,144.34万元，与上年相比增加110.1万元，增长10.64%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

4、普通教育（款）小学教育  （项）。年初预算36,297.39万元，与上年相比增加5245.23万元，增长16.89%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

5、普通教育（款）初中教育（项）。年初预算18,346.83万元，与上年相比增加2592.09万元，增长16.54%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

6、普通教育（款）高中教育  （项）。年初预算9,518.17万元，与上年相比增加1276.55万元，增长13.41%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

7、普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算4,051.47万元，与上年相比增加556.34万元，增长15.92%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

8、普通教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算369.22万元，与上年相比增加85.89万元，增长23.26%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

9、普通教育（款）教师进修（项）。年初预算709.61万元，与上年相比增加69.5万元，增长10.86%。主要变动原因是事业人员工资逐年增长。

10、其他普通教育支出（项）。年初预算2604.21万元，与上年相比增加1004.19万元，增长62.76%。主要原因是比上年增加了义务教育学校课后服务费1000余万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为10982.5万元，与上年相比增加2603.44万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.18万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。与上年相比没有变化。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8843.6万元，与上年相比增加783.98万元，增长8.86 %。增长主要变动原因是由于上年度职工工资增长，导致本年度社会保险基数增加，从而本年预算数高于上一年度。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2138.72万元，与上年相比增加229.26万元，增长18.65%。增长主要变动原因是由于上年度职工工资增长，导致本年度社会保险基数增加，从而本年预算数高于上一年度。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为4188.55万元，与上年相比增加153.7万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.41万元，与上年相比增加3.98万元，增长8.72 %。增长主要变动原因是由于上年度职工工资增长，导致本年度医疗保险基数增加，从而本年预算数高于上一年度。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4139.14万元，与上年相比增加115.22万元，增长2.86 %。增长主要变动原因是由于上年度职工工资增长，导致本年度医疗保险基数增加，从而本年预算数高于上一年度。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为8220.73万元，与上年相比增加1305.54万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8220.73万元，与上年相比增加1305.54万元，增长18.88 %。增长主要变动原因是由于上年度职工工资增长，导致本年度住房公积金保险基数增加，从而本年预算数高于上一年度。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县教育局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算95190.05万元，其中：

（一）人员经费94325.97万元。主要包括：基本工资70285.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8843.6万元、职工基本医疗保险缴费4419.64万元、其他社会保障缴费2144万元、住房公积金8220.73元、其他工资福利支出412.83万元。

（二）公用经费853.11万元。主要包括：办公费  28.11万元、印刷费  5.00万元、水费1.50万元、电费4.00万元、邮电费9.10万元、取暖费12.79万元、差旅费10.00万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费1.20万元、劳务费9.26万元、工会经费757.41万元、公务用车运行维护费10.40万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出0.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县教育局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.6万元，其中因公出国（境）费支出  0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占89.66%；公务接待费支出1.2万元，占10.34%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.6万元，比上年预算减少5.4万元，下降54.55  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出    0万元，比上年预算增加0万元，与上年度比没有变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  10.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年度比没有变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.4万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是单位本着例行节约，过紧日子的理念，不断压减三公经费开支。

3．公务接待费预算支出1.2万元，比上年预算减少1.79万元，主要原因是单位本着例行节约，过紧日子的理念，不断压减三公经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县教育局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县教育局2023年年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县教育局2023年预算安排项目12个，项目预算总金额2604.21万元。其中，财政本年拨款金额2604.21万元，财政拨款结转结余  0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县教育局2023年机构运行经费预算支出32.18万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.06%。与上一年度基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县教育局2023年政府采购支出预算总额38万元，其中：拟采购货物支出34万元、拟采购工程支0万元、拟购买服务支出4万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县教育局共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车1辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明  

2023年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  2604.21元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高志  联系电话：13847615317

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表